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4 - 1 - 电务城通监察〔2019〕102号 关于印发《电务城通公司职能监督检查实施方案》的通知 公司所属各单位: 根据局开展职能监督工作要求,公司制订《电务城通公司职能监督检查实施方案》，现印发给你们，请各单位执照执行。 电务城通公司 2019年6月25日 电务城通公司职能监督检查实施方案 为加强公司职能监督工作，规范监督检查流程，根据《电务城通公司纪委关于加强职能监督的指导意见》制定本方案。 一．制定职能监督检查计划 各职能部门在每年一季度制定本部门的工作计划，明确监督检查内容、检查时间、监督检查人员和检查对象单位。 二．实施职能监督检查 1.根据工作计划组织检查组深入基层实施检查。检查对象单位的数量不低于在建项目的30%。 2.检查方法采取查阅资料凭证和谈话了解。 3.形成《（XXX部）职能监督检查记录表》（附件1），明确检查的内容、存在的问题、整改要求和时限，并要求问题单位党政领导签字确认。 4.对发现的问题，能提取书面材料的提取书面材料。对不能提取书面材料的描述问题及出处。 三．整改反馈及处置 1.职能部门对存在的问题按时限督促整改，并对应问题收集整改后的凭据。对不能整改的问题，要求问题单位作出说明和补救措施。 2.职能监督检查工作原则上在每年十月底前完成，工作完成后，填报《XXX年度职能监督发现问题清单》（附件2）报公司监察部。 3.职能部门对存在的一般管理性问题除督促整改外，对责任人给予约谈、通报批评；建议经济处罚、调离岗位等组织处理，并作好处理记录。 4.对涉嫌营私舞弊、贪污受贿、违反中央“八项规定”和造成较大经济损失的问题，填写《电务城通公司问题线索移送登记表》（附件3）附证据材料移交公司纪委监察部，并配合纪委监察部调查处理。 5.年终做好职能监督工作总结报局对应的职能部门和公司纪委监察部。 附件：1.（XX部）职能监督检查记录表 2. XXX年度职能监督发现问题清单 3. 电务城通公司问题线索移送登记表 抄送：公司本部各部门 中铁五局电务城通有限公司办公室 2019年7月1日印发