EO管理体系审核技术培训课件.ppt

【4.4.4/4.4.5 审核要点 】 ?在用的各种行之有效的管理制度与体系文件之间的衔接，力争实现“无缝对接”“有机融合” ?各关键岗位是否得到有效文件，是否便于查阅； ?文件的实用性、可操作性。 第三十一页，共五十九页。 【 EMS/OHS 4.4.6 审核要点 】 ?与重要环境因素/重大风险有关的岗位是否明确，是否有相应的程序予以支持；是否明确了运行的标准；通过审核判断作业文件的充分性、适宜性和符合性。 ?是否将相关的运行程序通报供方/承包方 ?设计是否考虑/控制风险。 注重现场观察、现场审核！ 内审员：懂工艺、懂安全/环保设施 第三十二页，共五十九页。 EMS/OHS 4.4.6企业生产责任制的运行机制 ? “规则使其不能” “教育使其不违” “监督使其不易” “严惩使其不敢” “明赏使其不怠” “信息使其不误” 第三十三页，共五十九页。 EMS 4.4.6 案例 1、企业与当地政府签订的《环境保护责任书》及××市关于大气污染综合整治的有关文件中要求：禁止采购、使用硫份超过0.6％的煤炭。《公司原料处精煤质量管理制度》规定：允许采购的冶金焦用二级煤中的肥煤、焦煤的硫份要求为≤0.8％；另外，对“南关”、 “枣庄”肥煤的硫份要求为≤2.0％。 2、资材部油料库内狭小杂乱，地面上有润滑用机油渗漏，室内还存有易燃物品，另存有一只应急用氧气瓶，无瓶帽、瓶嘴裸露。不符合管理手册第三章中4.2.2 4）条款的要求。 第三十四页，共五十九页。 3、与“工业园区中兴废物处置有限公司”签订的合同表明，公司将石棉废物、含铅废物和含汞废物交由该公司处置，但资料证明该公司并没有上述三种废物的处置资质。 4、现场观察发现：1）转炉一次除尘泥经压滤后落地，堆积在道路旁。尘泥中含有的污水渗入地面，造成土壤污染；且运输车辆轮胎将尘泥碾压后带入道路，造成道路扬尘。2）钢渣冲渣水和泥浆溢流排入雨水沟。以上不符合公司管理手册第4.4.6.3 1）的规定。 第三十五页，共五十九页。 5、在轧辊预装维修间发现：清洗轴承座油脂时没有接油盘，造成车间地面油污较严重。另外，现场一废物箱内废钢、含油废布、塑料包装物混放。 6、在冷轧厂审核发现，公司产生的含铬污泥没有按环境影响评价报告的规定，建设有防渗漏措施的贮存场所和固化处理。 7、审核发现热轧厂的两枚Co 60和一枚Cs137放射源没有办理辐射安全许可证。 第三十六页，共五十九页。 8、轧钢厂没有制定污水处理的操作规程。经查公司安环部2008年4-6月份废水监测数据单，有多次轧制废水排口油超标。 9、“电机修理－清洗”岗位作业规程中注明：轴承清洗包括以下工艺流程：柴油清洗－清洗剂清洗－高压水枪清洗，但没有对整个清洗过程产生的废油，废清洗剂、废水的管理要求。 10、设备工程部出示的外包工程施工合同及设备大修合同中，没有环境保护方面的要求。在施工现场发现：存在垃圾混放、废油漆桶随意丢弃、乙炔气瓶和氧气瓶存放距离不符合要求的现象。 第三十七页，共五十九页。 11、在制氧厂《适用的环境法律法规及相关要求》清单中已获取了国家环保总局《关于禁止使用四氯化碳作为清洁剂的公告》，但在设备清洗时仍使用四氯化碳。 12、查锅炉房使用的逆流再生钠离子交换器，每半年更换一次离子交换树脂，但不能提供换下的树脂的处置结果和处置记录。不符合固体废弃物管理控制程序中4.2.3条款的要求。 第三十八页，共五十九页。 OHSMS 4.4.6 案例 1、工厂不能提供接触射线人员的体检报告，出示的《放射工作人员証》中的“放射卫生防护知识培训及考核记录”以及“个人受照剂量记录”一栏中也均未填写；此外，在连铸平台现场发现，临时存放放射源的铁箱，无法上锁，也无警示标识。 2、查油品化验室储存化验使用的石油醚、异丙醇等易燃危险化学品的房间密闭、无通风设施，主管人员也不能出示相应的危险化学品的MSDS，不符合“危险化学品管理程序”第4.5条的规定。 第三十九页，共五十九页。 3、技术中心作业文件规定，存放剧毒化学品的金属柜由2人同时保管。档审核员要求查看剧毒化学品（亚砷酸钠）的保管情况时，保管人员1人即把存放剧毒化学品的金属柜打开，请审核员查看。 4、在烧结厂综合车间二跨料场，审核员看到一名职工站在约4米的堆料机旋臂前端处正在撬动摻杂在铁精矿粉牛的石块，活动空间较小，且周围没有防护栏，本人也没有系安全带。 第四十页，共五十九页。 5、与“市劳务队”签订的炼钢厂招收25名筑炉工的劳务用工协议书中，未明示筑炉工是接尘岗位。不符合“职业病防治法”中第30条中“用人单位应将工作中可能产生职业病及其后果、防护措施告知劳动者，并在合同中写明”的规定。 6、审核员在中板厂乙炔库房前发现一辆正在装卸乙炔气瓶的汽车，该车驾驶员不能出示运营易燃易爆危险