合同评审制度.docVIP

云南云景林纸股份有限公司 YUNNAN YUN-JING FORESTRY PULP MILL CO.,LTD. YJLZ ● QG ● ZD ● 03 —2007 标合同评审制度 编制： 审核： 批准： 2007年07月20日 发布 2007年07月20日 实施 云南云景林纸股份有限公司 发布 YJLZ●QG●ZD●03 —2007 合同评审制度 版号/修改：A/0 共4页 第 PAGE 4页 …………………………………..……合同评审制度……….…………………………………. 1 目的 为明确顾客的要求并形成文件，评价公司是否准确理解顾客要求，是否有能力履行合同，以满足顾客要求并争取超越顾客期望，结合公司实际，制定本制度。 2 范围 本制度适用于顾客要求的识别和销售合同的评审。 3 术语和定义 3.1 合同 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 3.2 合同评审 合同评审是合同签订前，为了确保质量要求规定得合理、明确，文件齐全并且能实现，由供方所进行的一种有系统性的评审活动。 4 职责 4.1 总经理负责批准销售合同，领导销售合同的评审并负责《合同评审单》的审批。 4.2 销售公司负责确定与产品和服务有关的要求，并及时将相关信息转相关部门。 4.3 销售公司负责与顾客联络，确定顾客直接提出的供货要求，组织对销售合同、服务合同或顾客要求进行评审，并负责销售合同的签订、修改、履行、管理工作；评审合同（要求）的合法性、完整性、明确性、履约能力及交货期限。 4.4 企业管理部等部门参加合同评审。 5 工作程序 5.1 与产品有关的要求（合同）的分类 公司的销售合同分为常规合同和特殊合同两种： 常规合同：指顾客要求和质量指标未超出本公司产品技术标准和常规生产、储备能力，能够保证按需交货的合同。 特殊合同：指当顾客提出的产品质量要求超出本公司产品技术标准、对所用原材料有特殊要求、 交货期特别急或数量特别大以至超过了公司正常的生产和储备能力等情况之一者，销售公司不能决定是否可以签订的合同（包括针对附加特殊要求的产品和服务所提出的要求、合同）。 5.2 顾客要求的确定 销售公司组织有关人员采用市场调查、走访客户、与客户座谈等方式与顾客沟通，必要时组织公司内相关部门进行顾客要求的识别，以识别和准确把握顾客要求；通过市场调查和政策、法律法规分析，确定顾客明示的要求并识别顾客潜在的要求（包括习惯上隐含的、无需明示的要求，对顾客的健康和人身安全要求、必须履行的与纸浆销售和售后服务有关的义务、法律法规要求等）。 5.2.2 质量环保部负责确定适用的产品标准、必须满足的环保要求、产品的功能、性能和质量特性要求等。 销售公司组织相关部门确定其它附加要求，争取超越顾客的期望。 5.3 合同的评审 评审管理： a） 基本要求：在签订合同之前或顾客要求确认前，销售公司组织有关部门或人员进行销售合同评审，对已确定的顾客要求连同公司确定的附加要求进行评价，以确定公司是否准确理解顾客要求、是否有能力履行合同；销售公司负责及时与顾客联系，确保合同的履行符合顾客要求。 b） 对于特殊合同，除了进行正常的评审项目，还须评审生产能力和销售、发货及售后服务人员的服务能力，在《合同评审单》中相应栏目签名确认，由总经理批准。 评审方式 a） 常规合同评审： 1） 对常规合同，合同评审的形式由销售公司以填写《合同评审单》的方式进行评审，按照公司《合同管理制度》和《产品销售管理制度》的要求，经委托授权后与顾客签订产品销售合同；在合同中明确填写顾客对产品质量技术指标、品种、数量、交货期、交付地点、验收方式等要求；签订的销售合同一式四份，交顾客、财务、企业管理部各一份，本部门保存一份。 2） 对电话订货、口头订货等顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，销售公司应填写《客户电话订货记录》，明确产品质量技术指标、品种、数量、交货时间、地点等要求。 b） 特殊合同评审： 1） 当销售公司不能确定本公司是否能够满足顾客提出的特殊要求时，应视情况邀请质量环保部、生产部、研发部、企业管理部、生产厂等相关部门采用会议的方式对合同中相关条款进行评审与风险评估，并就公司满足顾客要求的能力进行评价，必要时由总经理召集有关 部门参与评审，对评审结果进行汇总分析后，作出是否接收的结论，《合同评审单》由总经理或其授权人审批。合同评审通过后，销售公司编制合同，由总经理批准。 2）