章体系的建立准备与策划.ppt

（二）《程序文件》 第三十页，共四十五页。 《程序文件》主要内容及功能： 1．程序文件共分为五大部分，包含48个管理程序。 2．《程序文件》以PDCA的方法和思路建立了各项管理程序，符合实际运作的要求，规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤，保证了各个过程功能的实现。 3．程序文件对主要作业活动进行程序化管理，以达到风险预控的目的。 4．程序文件适合各级相关单位（部门）、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。 案例： 第三十一页，共四十五页。 （三）《考核评分标准》 第三十二页，共四十五页。 煤矿风险预控管理体系建立准备与体系策划 第一页，共四十五页。 第一节 体系建立准备 为保证煤矿安全风险预控管理体系建设的顺利有效开展，煤矿应在体系建立前期充分做好各项准备工作，这些工作包括领导决策、成立工作组、制定体系建设方案、培训人员等。 第二页，共四十五页。 一、领导决策 1．是否需要建立煤矿安全风险预控管理体系？ 2．如建立，体系必须覆盖的活动及过程包括哪些？ 3. 通过体系建设，煤矿必须在哪些方面实现的转变？ 4. 体系建立和运行所设计的人、财、物等资源，如何保障？ 5．是否选择外部技术支持？ 6．体系建设进度和期望达成的目标？ 第三页，共四十五页。 二、成立工作组 安全风险预控管理体系建设是一个特定的项目，波及范围广，涉及部门多，工作量大。为了保证体系建设工作顺利进行并达到预期效果，煤矿需要成立临时的体系建设组织机构，去完成相应的任务。 应按照体系建设需要，成立这些机构，并正式发文明确这些机构组成和主要职责。 第四页，共四十五页。 1．领导小组 组长：有煤矿矿长或煤矿公司总经理担任； 副组长：由分管安全的副矿长或副经理担任。通常副组长还兼任煤矿风险预控管理体系的管理者代表。由安委会授权，全权代表最高管理层负责体系建立、实施和保持工作。 成员：一般有煤矿职能部门负责人、区队长、员工安全代表以及承办商负责人等组成。 第五页，共四十五页。 领导小组主要职责： （1）负责审查和批准体系建设方案； （2）领导、组织协调各工作组开展工作； （3）负责各工作组职责和工作计划的制定； （4）定期组织审核会议，审定各小组的工作成果； （5）负责保证体系建立的人、财、物等各种资源的配置。 第六页，共四十五页。 2．风险预控管理工作组 煤矿风险评估小组的组成： 组 长：负责安全副矿长或副经理 副组长：生产副矿长、总工程师 成 员：业务科室负责人、专业主管、区队长、承包商负责人等。 3．管理体系文件编写组 文件编写组的主要职责:包括文件编写分工，收集国家相应的法律法规和标准要求，起草文件提交审批。 第七页，共四十五页。 三、体系建设方案 体系建设方案是对体系建设从准备到体系正式投入运行前，所有与体系策划、培训、文件化和现场化工作的安排，包括体系建设目标、组织机构、工作计划等。由于煤矿安全风险预控管理体系建立过程一般需要较长的时间，因此在制订计划时应注意要目标明确、进度安排合理、重点突出。 第八页，共四十五页。 第九页，共四十五页。 四、人员培训 培训工作要分层次、分阶段、循序渐进地进行。 为了保障贯标培训工作质量，煤矿应考虑聘请外部专家授课，煤矿一把手亲自主持并参加培训，对全员进行严格的考试，做到不达标不通过。煤矿应保留贯标培训的相关记录。 第十页，共四十五页。 第二节 管理体系策划 体系策划的具体内容应包括煤矿安全风险预控管理方针制定、管理目标确定、以及安全风险管理的组织结构与职责确定、管理体系文件编写等工作。 第十一页，共四十五页。 一、 煤矿安全方针制定 煤矿安全方针必须包含两个承诺， 一是遵守现行安全生产法律、法规和其他要求的承诺，旨在申明煤矿自觉遵守法律法规，严格合法生产，展示煤矿企业法人守法的责任意识。 二是持续改进的承诺，展示煤矿最高管理者在安全管理方