采购管理系统和质量管理系统实操.docVIP

采购管理系统和质量管理系统实操 供给商存货对照表翻开时分左右两局部，左边是主表，右边是明细表，双击左边的任一供给商，右边会自动带出供给商的所有存货。点击上面的选项卡，可转化为“存货供给商对照表〞，即存货在左边，供给商在右边，可查出某一存货有多少供给商提供。这个表的维护主要由四个采购单位负责。供给商价格表假如你按照存货编号来过滤，那么可查询某一存货对应不同供给商的价格，假如你按照供给商编号来查询，那么可查询出某一供给商对应不同存货的价格。供给商催货涵主要是查询某一采购定单有没有到货或者到货多少。供给商存货价格分析通过对采购订单的价格分析，分析出某一存货，不同供给商的最低价、最高价、最新价、平均价，这个功能比拟重要，可以指导我们以后采购订货下单时选择最低价格的供给商。请购单还没有用采购系统前，我们是用手工填写的方式，使用采购系统后，这种方式要取消，直接在系统中录入请购单。录入的方法是；点击左边的请购单项选择项，进入请购单界面，然后再把鼠标挪动到上面，点击“增加〞按钮，选择出申购部门、申购人、存货编码、建议到货日期等单价和供给商可以不输，在采购下单时再输入。存盘用卢业胜经理的名字进展一级审核，审核后会自动传递给卓总。退出系统，用卓总的用户号进去，点击“我的工作〞选项卡，这样卓总的所有工作都出如今这个界面，这里有一条红字记录，提示卓总要审核这张申购单，点击这条记录，出现一张由卢业胜经理审核过的申购单，再点击“审核〞按钮那么完成。原熔部申购的精砂是两级审核的，第一级是卢业胜经理，第二级是卓总，一级审核后，审核人的位置还是空的，只有二级审核以手工操作时，不良品报告是由物流部产生，采购部和质管部审核的，使用这个系统后，这种流程可能要修改，变为由质管部产生；因为质管部是制定检验方案和检验标准的，检验操作也是由质管部完成的，在不良品报告中，要填写不良原因和处理方式两个栏目，质管部可能更加熟悉。不良品报告填写完后，由质管部经理一级审核，采购部经理二级审核，三级审核〔即终审〕由物流部经理控制。这样系统会更加畅顺和合理。不良品的处理方式有三钟，分别是：退货、报废和不处理〔即让步承受〕。不良品处理报告三级审核完成后，可以点击“查审“按钮，把审核的批示打印出来。相当于我们手工做的〞不合格产品处理报告“。到货退货单在不良品处理报告有退货时，要在采购系统中退货，退货方法是：退出质量管理系统，进入采购系统，点击左边的“到货退回单“按钮，出来一个红字标题的〞采购到货单“界面，这里的红字表示退货的意思，然后双击〞增加“按钮，右击鼠标，选择刚刚检验过的到货单，拷贝到增加界面。存盘，既完成退货操作。请注意：这里的数量是负数，表示退货的意思。十一、入库生单入仓库管理系统，点击生单右边的三角符号，选择检验单生单，把经过检验的到货单过滤出来，选择最后一条，那么把刚刚经过检验到货单拷贝进去，选择存放仓库存盘，罗亿军经理审核，完成入库操作。练习使用的用户是：１、请购单由卢业胜经理〔ＬＹＳ〕产生，ＬＹＳ一级审核，卓总〔ＺＷＭ〕二级审核。２、采购订单由李大刚主任〔ＬＤＹ〕产生，ＬＤＹ一级审核，陈总〔ＣＨＹ〕二级审核。３、到货单由罗亿军经理〔ＬＹＪ〕产生，不用审核４、检验单由罗金昆经理〔ＬＪＫ〕产生，ＬＪＫ审核５、不良品处理报告由罗金昆经理〔ＬＪＫ〕产生，ＬＪＫ一级审核，陈总〔ＣＨＹ〕二级审核，罗亿军经理三级审核６、到货退回单由罗亿军经理〔ＬＹＪ〕产生，不用审核７、检验单生单由罗亿军经理〔ＬＹＪ〕产生，ＬＹＪ审核学习的内容主要包括三个局部：１、采购系统和质量管理系统的流程；２、我在台上演示两个系统；３、你们在台下实际操作。在讲采购系统和质量管理系统之前，我们先理解我们的申购部门和采购部门。因为所有部门都需要申购，所以所有部门都是我们的申购部门，但各部门申购的物料种类不同，原熔部主要申购石英砂、碎玻璃、纯碱、重油、柴油，器皿和瓶罐消费部主要申购备瓶、备件、光滑油、劳保用品和一些工程备件，印花消费部主要申购涂料等，物流部主要申购包材、五金备件、劳保用品，工程部主要申购一些工程物料，总公司各中心主要申购电脑耗材。采购部有四个，分别是方案中心采购部，南海分公司采购部，工程部采购，行政部采购；其中方案中心采购部主要负责石英砂、碎玻璃、纯碱、重油、柴油等原材料的采购，南海分公司采购部比拟复杂，主要负责包材、涂料、五金备件、备瓶、劳保用品、电脑和局部工程物料的采购，工程中心主要负责工程类大件物料的采购，行政部主要负责耗材的采购。Ｕ８的采购系统中，每个申购部门只能设置一条申购审批流，而我们的申购部门要不同的物料，有不同的申购审批流，这该怎么办呢？方法，就是按照申购单终审人不同，分成三大类：第一类是有部门经理一级审核，卓总