S16949过程内审检查表(26个问题清单).docxVIP

XXX 内审检查表 编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO： 涉及过程 顾客要求评审 审核区域 营销科 审核员 过程类型 C0P01 责任人 审核日期 审核内容 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 涉及 条款 市核发现和不符合事项的 描述 审核 评估 1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2 2 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3 3 通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是i 否贯彻“以顾客中心”的原那么？ 5.2 4 是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客关 规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要; 求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加 要求（如果有的话）。（查顾客的订货信息（样 品订单/EMAIL/ ），提供的法规要求、业界 通用要求，公司的附加要求。） 7. 2. 1 5 是否有顾客指定的特殊特性？如有，是否用顾？ 客指定符号或本公司相应的符号？ 7. 2. 1. 1 6 是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品 要求不一致的内容，）进行评审？ 顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确L 认? 当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并 确保相关人员知道？（查销售合同评审记录， 订单更改通知等） 7. 2.2 7 是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造1 可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告） 7. 2. 2. 2 8 当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及 时与顾客沟通？ 7. 2.3 9 是否以顾客规定的语言/格式与顾客遂行沟 通？（查报价单、合同/订单/售货确认书等） 7. 2. 3. 1 10 本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行 监视？统计分析？未到达时，是否采取相应措 施改善？ 8. 2.3 8. 4/8. 5 XXX 内审检查表 编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO： 涉及过 工口 人力资源管理 审核区域 办公室 审核员 过程类 开U SOPO1 责任人 审核日期 审核内容 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 涉及 条款 审核发现和不符合事项的 描述 审核 评估 1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2 2 过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 6.3 3 组织的最高管理者是否确保组织内的职责、授 权得到规定和传达？（查《质量职责与权限》 文件，组织机构图） 5. 5. 1 4 不符合要求的产品或过程是否迅速通知给负 有纠正措施职责和授权的管理者？（查顾客抱 怨处理的及时性，处理顾客审核发现问题的及 时性等） 5. 5. 1. 1 5 负责产品品质的组织人员，为了纠正品质问 题，是否有权停止生产？（查职责与权限文件， 最近发生的案例） 5. 5. 1. 1 6 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了 负责确保产品品质的人员？（查所有班次中负 责品质保证的人员的名单） 5. 5. 1. 1 7 最高管理者是否任命一名管理阶层人员，无论 该成员为何，必须具有以下方面的职责和授 权： a）确保品质管理系统所需的过程得到建立、实 施和维持？ b）向最高管理者报告品质管理系统的绩效和匕 任何改进的需求？ c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意i 识？ （查质量手册，管理评审记录等） 5. 5.2 XXX 内审检查表 编号：TS/JF4005-Z (A/0) NO： 涉及过 壬口 人力资源管理 审核区域 办公室 审核员 过程类 开1」 S0P01 责任人 审核日期 审核内容 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 涉及 条款 审核发现和不符合事项的 描述 审核 评估 8 最高管理者是否指派人员代表顾客对品质要 求的需求；包括选择特殊特性、建立品质目标 和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和 开发？ （查《质量职责与权限》文件，最近参与的案例， 业务计划，质量方针和目标） 5. 5. 2. 1 9 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影 响产品质量的人员是否能够胜任的？（查岗位 要求、说明合格上岗的记录） 6. 2. 1 10 是否建立并维持文件化的程序，以识别培训需 求并达成所有从事对产品质量有影响的工作 人员的能力？ （查培训管理程序） 6. 2. 2. 2 11 是否： 一确定从事影响产品质量的人员所需的能 力？ 一提供培训或采取其他措施以及满足这些需可 求？ 一评价所采取措施的有效性？ 一确保员工认识到他们所从事活动的相关性出 和重要性，以及如何为实现品质目标作出贡 献？ 一维持教育、培训、技能和经验的适当记录？ （查岗位要求说明书，培训计划，质量意识培 训、岗位培训技能培训等培训记录及有效性评 价） 6. 2.2 12 是否确保负有制造过程设计职责的人员有资 格到达设计要求，和熟练的掌握适用的工具和 技术？（查岗位要求