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机关作风建设情况汇报 审计处 2009-12-25 第一页，共二十五页。 总体思路 把建设“学习型、服务型、研究型、廉洁型”审计机构作为目标，以落实“机关作风建设三项制度”为抓手，根据学校教育审计自身的特点和我处工作实际，进一步转变观念，提高认识，在审计服务与审计创新等方面下功夫，不断完善服务机制，规范审计行为，全面推进各项工作 。 第二页，共二十五页。 汇报内容 一、2009年工作要述 二、“作风建设”综述 三、存在的不足和问题 第三页，共二十五页。 一、2009年工作要述 （一）财务审计工作 （二）工程审计工作 （三）审核审签和其他审计监督工作 （四）审计制度建设和理论研究工作 第四页，共二十五页。 （一）财务审计工作 共完成审计项目48项 出具审计报告和建议书48份 提出审计建议和意见36条 第五页，共二十五页。 （一）财务审计工作 1、学校2007年、2008年两个年度的财务预算执行和决算情况的审计，审计金额87.39亿元； 2、榴园宾馆、出版社的企业资产、负债和经济效益审计； 3、 “985工程”二期学科建设37个专项的财务收支审计； 4、江苏省高等学校教学研究会等5个单位08年度的财务收支审计； 5、建筑设计院所属工程分院和交通分院2008年度的财务收支审计； 6、后勤集团文园旅行社的企业注销清算审计； 7、将军路住宅区一标段和二标段基建工程项目财务竣工决算审计； 8、配合其他职能部门，对学校一些重点部门的小金库进行了检查并对出现的问题提出了整改意见。 第六页，共二十五页。 （二）工程审计工作 1、完成各类工程项目: 结算审计649项； 送审金额27992.89万元，约2.8亿元； 审定金额24163.46万元，约2.4亿元； 核减金额：3829.43万元； 核减率13.68%。 第七页，共二十五页。 （二）工程审计工作 2、继续做好九龙湖新校区项目结算审计工作。截止2009年11月底，九龙湖新校区项目结算审计累计完成: 各类项目422项; 送审金额112718.48万元，约11.3亿; 核减金额12418.75万元，约1.24亿元; 核减率11.02%， 为降低九龙湖校区建设成本，提高投资效益发挥了重要作用； 第八页，共二十五页。 （二）工程审计工作 3、开展了科技孵化楼、九龙湖校区09学生宿舍和博士后公寓、中大医院教学医疗综合大楼等工程项目的跟踪审计，总计建设面积92000平方米。 这些项目的跟踪审计工作，全部是学校审计人员独立来完成的，而由自身审计力量开展工程项目跟踪审计工作，这在全国高校是为数不多的，其他院校绝大部分是聘请社会中介机构进行，仅审计中介费用就可为学校节约一百多万元。 第九页，共二十五页。 （三）审核审签和其他审计监督工作 1、完成国家科研基金等项目科研经费审签 119项，金额3833.90万元； 2、完成固定资产报废、报损审核3599台件，其中有物无帐162台件，金额2583.98万元； 3、履行监督职责，参与工程招标、议标、考察、验收等工作。 第十页，共二十五页。 （四）审计制度建设和理论研究工作 1、制订《东南大学建设工程项目全过程审计暂行办法》； 2、制订《东南大学“985工程”（“211工程”）专项审计监督管理办法》； 3、制订《东南大学物资采购审计暂行办法》； 4、《适应08计价规范研究跟踪审计策略》课题项目，经中国教育审计学会16位评委严格评审，被批准立项。 第十一页，共二十五页。 二、“作风建设”综述 （一）、强化服务意识，注重在审计监督中体现服务 （二）、加强理论学习，不断提高审计人员综合素养 （三）、提升审计理念，努力促进教育审计全面转型 （四）、加强教育引导，不断深化反腐倡廉建设 第十二页，共二十五页。 （一）、强化服务意识，注重在审计监督中体现服务 1、抓好重点项目的审计服务 2、主动为部门、院（系）开展审计服务 3、做好“四个一”服务 4、加强值班服务 第十三页，共二十五页。 1、抓好重点项目的审计服务 “985工程”二期学科建设项目验收审计： 奋战21天； 审计37个专项； 审计金额85497.53万元； 提交审计报告38个； 提出审计意见及建议37条； 为防范经