质量目标与过程关系表.docxVIP

公司质量目标与过程关系表 N 0 过程名称 质量目标 被考 部门 监督 部门 统计 部门 计算方法 统计 周期 对应标准条款 相应的程序文件 1. COP1 市场营销 订单评审率100% 生管 ISO室 生管 （月评审订单数小月接收总数）X100% 每月 4.1 5.2 6.2 7.2 《顾客需求管理程序》 2. COP2过程开 发 产品开发计划进度达成率？95% 技术 ISO室 技术 （未按计划达成项+总计划项）X100% 按工程 7.1 7.2 7.3 《产品质量先期筹划程序》 《过程失效模式及后果分析程序》 《控制计划管理程序》 3. COP3生产 （准）平安部品之非平安保障特性工 程能力指数CPK21.00; 工程不良率P0.03% 技术 制造 品保 品保 依控制图的结果 每月 4.1 4.2 7.1 7.5 8.1 《产品标识可追溯性程序》 《产品批运贮存包装与防护管理程序》 《生产件批准程序》 《客户要求评审程序》 《生产制程管理程序》 4. （准）平安部品之（准）平安保障特性工 程能力指数CPK21.33; 工程不良率P0.01% 技术 制造 品保 品保 依控制图的结果 每月 5. 产品直通率： 510/91050%：弯管直管N95% 820260%： 460290%；左右杠杆290% 技术 制造 品保 品保 每工序良品率相乘 每月 6. 库存损耗R%/月 生管 财务 生管 （损耗金额+库存金额）X100% 每月 《产品搬运贮存包装与防护管理程序》 7. COP4 交付 ※产品按时交付率小。。%※ 全公司 生管 生管 实际按时交付批次+计划交付总枇次X100% 每月 7.5 《客户要求评审程序》 8. COP5服务 ※客户重大投诉事件=0次/年※ ※客户一般投诉事件“件/月X 全公司 品保 品保 以顾客的有效投诉为准 每月 《顾客投诉处理程序》 《顾客满意度管理程序》 9. 客户投诉问题重复发生率W3% 品保 生管 品保 （重复投诉次数+投诉总数）X100% 每季 10. ※顾客满意度270分X 全公司 生管 生管 以顾客满意度调查为准 每半年 11. MP1 经营计划 ※销售额每年递增30%以上※ 全公司 总助 总助 （销售增量?去年销售总量）x100% 每年 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 8.4 《经营计划管理程序》 12. 经营计划事项达成率N95% 总助 ISO室 总助 达成事项/计划总事项 每年 13. MP2 管理评审 管理评审输出问题结案率295% 管代 总助 管代 （输出问题完成数?输出问题总数） X100% 每年 5.6 7.3 《内外信息交流与协商管理程序》 《管理评审程序》 14. MP3 内审 内审问题结案率100% ISO室 总助 ISO室 结案数/内审问题数 每年 《产品审核管理程序》 《过程审核管理程序》 《体系审核管理程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《文件与记录管理程序》 15. 产品质量特征值295% 品保 ISO室 内审组 （1 ?缺陷点数+加权后样本数）x100% 按计划 16. 过程要素符合率280% 制造 ISO室 内审组 (Ep(%)=(Ez+Epg+Ek) +被评价要素总 数)x100% 按计划 17. MP4 持续改进 持续改进工程按计划结案率95% 管代 总助 管代 年完成数?年计划数X100% 每年 5.5 8.5 《持续改进程序》 18. MP5 纠正预防措施 ※〈不符合项报告/纠正和预防措施 报告》结案率如。%※ 全公司 品保课 品保 （纠正、预防数+总问题点）X100% 每月 8.3 8.5 《纠正和预防措施控制程序》 《统计过程控制程序》 《检验与监查管理程序》 19. MP6 质量本钱 ※质量本钱/产值a％※ 全公司 财务课 财务 （质量本钱值+总产值）X100% 每月 5.6 8.4 《质量本钱管理程序》 20. SP1 文件管理 技术文件过失更改与6处/年 技楣留 生管 ISO室 ISO室 按实际发生件数计算 每季 《文件与记录管理程序》 21. 工程变更文件管理控制率=100% 技术 ISO室 ISO室 （工程变更楙啾教江程变更总数）x100% 每季 22. SP2 记录管理 记录年限管控抽查合格率290% 各部门 ISO室 ISO室 （抽查合格数+抽查总件数）x100% 每季 《文件与记录管理程序》 23. SP3 人力资源 普工上岗培训率100% 行政海关部 口 ISO室 行政 （培训考核合格人数+培训人次）X100% 每月 6.2 《人力资源管理程序》 24. 人均培训I时间不少于24小时 行政 ISO室 行政 （培训总时间小公司人数）X100% 每年 25. 培训计划达成率98% 行政 ISO室 行政 （培训达成计划