某酒店GOP经营分析课件.ppt

类别 编码 名称 单位 数量 本期单价 金额 上期单价 变动率 影响金额 饮料 光明草莓味酸奶 盒 2,292.00 1.85 4,240.20 1.85 - - 饮料 光明原味酸奶 盒 2,320.00 1.85 4,292.00 1.85 - - 西餐原料 马苏里拉芝士 斤 20.00 60.00 1,200.00 60.00 - - 西餐原料 新西兰黄油 斤 150.00 39.50 5,925.00 39.50 - - 西餐原料 歌文牛角包油 块 40.00 104.00 4,160.00 104.00 - - 西餐原料 雨润烧烤培根 斤 344.00 19.00 6,536.00 19.00 - - 调味品 核桃仁 斤 43.60 45.00 1,962.00 45.00 - - 调味品 金钻甜奶油 盒 72.00 25.00 1,800.00 25.00 - - 调味品 金像B高筋粉 袋 12.00 140.00 1,680.00 140.00 - - 水产 青口贝 盒 56.00 51.00 2,856.00 51.00 - - 水产 北极甜虾 斤 80.00 22.00 1,760.00 22.00 - - 冻品 雨润烟熏火腿 斤 84.60 30.04 2,541.00 30.00 0.13% 3.29 冻品 酱制高邮虾仁 袋 82.00 30.00 2,460.00 30.00 - - 肉类 牛腩 斤 347.60 18.98 6,596.20 18.90 0.41% 27.05 肉类 国产牛柳 斤 92.70 22.20 2,028.10 23.00 -3.48% -70.54 家禽 洋鸡蛋 斤 2,234.20 3.88 8,685.54 4.50 -13.81% -1,199.43 水果 进口油桃 斤 343.40 16.89 5,732.00 20.00 -15.56% -891.64 水果 新鲜红车厘子 斤 173.00 42.38 7,452.50 52.00 -18.50% -1,378.58 水果 进口猕猴桃 斤 2,226.00 3.70 8,236.20 3.75 -1.33% -109.82 水果 进口红提 斤 312.10 17.00 5,305.70 17.00 - - 水果 火龙果 斤 1,326.40 4.30 5,704.85 4.00 7.50% 427.86 水果 海南无籽西瓜 斤 2,746.35 2.16 5,968.17 2.00 8.18% 488.30 　 　 合计　 　 　 　 　 　 　 -2,703.50 ⊙2012年5月西厨用量大、价值高的食品物价分析 第三十一页，共四十五页。 2011年5月—2012年5月餐饮成本率走势图 第三十二页，共四十五页。 2011年5月-2012年5月中餐成本率走势图 第三十三页，共四十五页。 泓瑞金陵大酒店财务部  泓瑞金陵大酒店 2012年5月经营分析 财务部 第一页，共四十五页。 2012年5月主要经济指标 经济指标 本月实际 本月预算 完成本月预算% 本月比预算± 本月比预算±％ 客房出租率（%） 65.33 45.66 143.09 19.68 43.09 平均房价（元/间天） 385.73 378.95 101.79 6.77 1.79 酒店营业收入 7,256,378.17 5,240,920.00 138.46 2,015,458.17 38.46 客房收入 3,453,016.38 2,370,730.00 145.65 1,082,286.38 45.65 餐饮收入 3,535,722.14 2,714,990.00 130.23 820,732.14 30.23 月饼收入 　 　 　 　 　 其他收入 267,639.65 155,200.00 172.45 112,439.65 72.45 营业部门利润 4,045,944.86 2,513,940.00 160.94 1,532,004.86 60.94 经营利润(GOP) 2,411,615.51 1,024,830.00 235.32 1,386,785.51 135.32 用工人数 453.00 495.00 91.52 -42.00 -8.48 人均劳动生产率（万元/人） 1.60 1.05 152.38 0.55 52.38 人均GOP(万元/人) 0.53 0.20 265.00 0.33 165.00 第二页，共四十五页。 2011年5月—2012年5月酒店营业收入趋势图 第三页，共四十五页。 2012年5月酒店营收对比分析图 第四页，共四十五页。 一、2012年5月客房部经营情况分析 房租收入 项目 本月实际 结构比