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审计个人年度总结范文 回顾201x的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下： 我是在2021年8月份进入aa公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自aa公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。 二、具体内容工作 1、开展内贸业务部审计2项，分别对bb及c部门开展审计。①在对“bb”进行审计时，由于bb是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。②在对“c部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对c部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响c部门2021年度利润xx余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。 2、积极开展外贸业务部审计工作4项，分别就是对进出口c部、进出口d部、进出口e部及进出口f部的审计工作。我参予了进出口e部及进出口f部的审计工作。在审计工作进出口部门时，辨认出由于进出口业务就是以“货权迁移书”做为客户发货的依据，而非以物流软件中列印出来的“货物新秦中”做为客户发货依据，故有关人员并未对物流软件数据的输出引发足够多的注重，引致物流软件数据和财务数据普遍存在很大差异。在出示的审计报告中，我们已建议有关的业务部、物流单证部和会计部协商明确提出适当的改良措施。 3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及gg部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。 4、参予制订“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司2021年度崭新设立的部门，故原先的sop流程中并未牵涉内务审计工作岗位。为了健全内审机构，指导今后内审工作的积极开展及明晰内审部门工作职责，在2021年11月末12月初，我们初步制订了“内审部岗位职责及工作流程”。 5、参与制定“2021年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内审部2021年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。 通过上述工作的积极开展，并使我逐步地循序渐进地介绍并熟识了公司的业务模式及操作方式流程。同时，通过上述审计工作项目的告一段落，我辨认出有些问题就是aa公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。例如：1、公司各业务部财务专管员每个月都会写下财务分析报告，分析报告中对往来款同时充分反映财务数据和业务数据，并对两者差异展开分析。但我们辨认出，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均源自于财务专管员，业务数据并非就是由业务人员提供更多，而是由专管员根据财务数据融合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作方式引致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，全然弱化了不相容职务(业务员和财务专管员)对同一数据相互监督的功能。2、货物的出入库情况没能及时地打印物流软件系统，引致部分物流软件中表明存有库存的货物实际上已销售完;甚至发生个别物流软件中表明的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员确切。换言之，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很难发生将已经没实物而物流软件上仍然收支的货物卖出，这样对公司的信誉可以存有怎样的影响? 三、工作体会 1、内审必须践行服务意识。内审工作的性质同意了审计工作必须秉持监督与服务相结合，寓监督与服务之中。内部审计工作归根到底就是一种内部管理犯罪行为，它的目标就是为了强化内部管理，为管理者服务。融合公司实际情况，内审工作的监督、评价、掌控职能都必须立足于为公司的发展服务，把服务意识融会整个审计工作过程中，在搞好监督的同时为领导提供更多可信的决策依据。 2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加