供应商质量年度审核流程V1.0.docVIP

文件名称：供应商质量年度审核流程 文件编号：F-W-WI-G-0991 生效日期：2020-03-15 版本号：V1.0 责任部门：质量部 页码： PAGE 4/ NUMPAGES 4 机密文件 不可外泄 作业指导书 修 订 履 历 版本 修订概要 修订日期 修订者 审 核 批 准 V1.0 初版发行 2020-03-15 骆思敏 1.目的 每年例行的对供应商的质量控制进行全面的审核以达到提升物料品质，规避品质风险的目的。 2.范围 本文件适用于正常提供原材料的供应商的年度质量审核。 3.定义 无 4.测评指标 无 5.关键角色及应负责任 序号 角色 应负责任 001 SQE a.负责制定供应商年度审核计划，并主导组织开展年度审核审核等相关工作； b.负责供应商现场审核； c.推动供应商不符项改善； 002 质量总监 a、年度审核计划的审批； b、审核报告的审批； 003 采购工程师 a、协助SQE对供应商进行审核； b、接受不合格供应商的信息； 004 供应商 对应完成审核并对不符合项进行改善； ?6.流程图 7.活动描述? 编号 活动名称 角色 活动描述 主要输入、输出信息 010 制定年审计划 SQE SQE在每年1月份对采购给出的AVL，按以下规则制定出第二年的《供应商年度审核计划》； 1、上一年度交易金额100万以上或其它因素，采购专家团认为需要列入考核的供应商； 3、考核方式为现场审核或非现场调查评估（限品质稳定、交易额相对较小的供应商） 输入：AVL； 输出：年度审核计划表； 020 年审计划审批 质量总监 对其年审计划审批； 输入：年度审核计划表； 输出：审批结果； 030 供应商自评 供应商 供应商收到SQE发的自评表后，于5个工作日内回复（非现场审核只需发”供应商调查评估表“，现场审核自评商务品质部分） 输入：自评表； 输出：自评结果； 040 现场审核 SQE/采购工程师 SQE根据供应商回复自评表，到现场进地审核，采购工程师协助审核； 输入：审核需求； 输出：现场审核； 050 现场审核报告 SQE 根据现场审核结果给出现场审核报告； 输入：现场审核； 输出：现场审核报告； 060 现场审核报告审批 质量总监 对SQE整理的现场审核报告进行审批； 输入：现场审核报告； 输出：现场审核报告审批结果； 070 现场审核结果 SQE SQE根据现场审核报告审批结果，整理出3种结果，即通过、有条件通过与不通过；总分：供应商现场考察评分表：通过≥70%；有条件通过：60%~70%；不通过＜60%； 输入：审核报告审批结果； 输出：供应商年审结果； 080 跟进问题改善 SQE 跟进结果为通过的供应商不符合项改善； 输入：现场审核不符合项； 输出：跟进供应商不符合项改善； 090 报告归档 SQE SQE保存其供应商审核报告； 输入：现场审核报告； 输出：报告归档； 100 供应商转正与淘汰流程 采购工程师 依据SQE最终的审核不通过结果，走供应商转正与淘汰流程； 输入：现场审核不通过； 输出：《供应商转正与淘汰流程》申请； 110 供应商整改 供应商 供应商在规定时间内进地整改 输入：现场审核结果为有条件通过； 输出：整改完成； 120 现场复审 SQE/采购 供应同整改完成后，由SQE主导采购协助到现场进行确认 输入：整改完成； 输出：现场复审； 130 复审报告 SQE SQE依据现场审核情况给出复审报告； 输入：现场复审； 输出：复审报告； 140 复审报告审核 质量总监 对SQE整理的现场审核报告进行审批； 输入：复审报告； 输出：复审报告审批结果； 150 供应商转正与淘汰流程 采购工程师 依据SQE最终的复审不通过结果，走供应商转正与淘汰流程 输入：复审结果不通过； 输出：《供应商转正与淘汰流程》申请； 160 跟进问题改善 SQE 跟进结果为通过的供应商不符合项改善； 输入：复审结果通过时不符合项； 输出：不符合项整改； 170 报告归档 SQE SQE提供其供应商审核相关资料到文员进行存档； 输入：现场审核及复审报告； 输出：报告归档； ? 8.其他要求 供应商审核周期可依据其采购专家团表现，适当的进行调整。 9.相关文件 ?无 10.相关表单 10.1供应商年度审核计划表 10.2供应商现场考察评分表 10.3供应商现场审核报告 10.4供应商复审报告 10.5供应商调查评估表