某咨询为联想做的汇报三预算.pptxVIP

; 为减少整体工作量，毛利以上部分基本未动 着重考虑费用部分（尤其是人力、研发和服务费用）;按照业务群简单汇总情况（即各业务群上报数据简单相加），公司总体在01/02变化不大，03变化稍大 其中：净收入 01-03年分别为 281.91/430.63/644.43亿元， （变化主要由于软件引起，见下说明） 利润 增长率为41%/51%/63%） ;根据2001预算情况及后两年利润40%增长情况，对公司利润做了调整（营业额不变） 调整后01-03年分别为 11.0/15.41/21.57亿元（年增长为40%） 比业务群直接汇总数据少 1.35/3.2/8.8亿元，减少部分记入公司总体分摊费用，并相应调增研发和服务费用，对业务群数据没有影响。; 经确认，本次三年规划不考虑软件部分，因此相应将减少营业额和利润。 QDI根据2000年实际情况相应更改了2000年数据，2001-2003相关指标都有所提升。 信息营运根据业务情况，业务进度提前，因此2001年的费用支出增加（增加约1亿元），而2002年费用支出相应减少，总体三年损益不变。; IT服务由于与前期规划业务变化较大，同时人力资源成本数据与原预算的差异较大，因此有较大调整。 利润 01-03年分别减少 0.12/0.32/