06 不符合项报告及纠正报告单02.docxVIP

受审核部门 研发中心 部门负责人 吴淮东 审核员 丁妮 审核时间 2021.6. 22 不符合项事实陈述： 抽查研发中心办公现场使用一电脑无设置开机口令进行管理。 不符合项标准条款：IS027701:2019 6. 6. 4. 3 口令管理系统 组织应规划、实施和控制满足信息安全要求所需过程…… 不符合项类型：轻微不符合性 审核员：日期： 纠正和预防措施： 纠正：重新对电脑进行设置口令。 预防： 1、由公司IT人员对现场电脑进行清查，对没有设置口令的进行重新设置。 2、IT人员组织研发中心进行培训，明确口令管理要求。 部门负责人：日期：2021.6. 22 纠正和预防措施完成情况： 现场跟踪确认：以上已经全部完成。 部门负责人：日期：2021.6. 22 纠正和预防措施验证: 以上措施已完成。 1、已经重新对电脑口令进行设置; 2、已经组织人员进行培训。 审核员:日期：2021.6. 24 审核员: