GBT19001-2016、GBT50430-2017工程建设施工企业质量管理程序文件汇编.docVIP

有限公司 质量体系程序文件 A/0 PAGE 1 有限公司 质量体系程序文件 （依据GB/T50430-2017、GB/T19001-2016标准编制） 编 号：YS/CX-2022 版 本：A/0 受控状态： 受控 发放编号：002 编 制： 日 期：2022.3.1 审 核： 日 期：2022.3.1 批 准： 日 期：2022.3.1 2022年3月1日发布 2022年3月1日实施 TOC \o 1-1 \h \z \u 1、 文件控制程序 3 2、 记录控制程序 7 3、 内部审核程序 9 4、 管理评审程序 13 5、 人力资源管理程序 17 6、 施工策划与施工过程控制程序 20 7、 采购控制程序 32 8、 分包方管理控制程序 35 9、 不合格品控制程序 78 10、 纠正和预防措施控制程序 86 文件控制程序 YS/CX-01 1. 目的及适用范围 通过对所有与质量管理有关的文件的编写、审批、发放、更改、保管、借阅和作废等过程进行控制，确保公司各环节所使用的文件适用、有效。 2. 引用文件 2.1 GB/T19001-2016 idt ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》 2.2 GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》 3. 职责 3.1 总经理负责《质量手册》、《程序文件》的发布审批和修改审批。 3.2 管理者代表负责组织《管理手册》、《程序文件》的编写、修改、评审、审核。 3.3行政部负责公司文件的登记、编号、印制、归档，建立《文件清单》；负责外部行政管理文件的收集、登记、管理。 3.4 各部室负责本职责范围内文件的拟稿、编制、发放；指定专人负责本部门文件保管。 4. 工作程序 4.1 文件的分类和编号 4.1.1按文件结构分类 a) 质量手册手册； b) 程序文件； c) 其他文件：包括技术性文件和管理性文件； d) 记录表格。 4.1.2按来源分类 a) 内部文件：由公司各部门起草的文件； b) 外部文件：包括国家、行业、地方及总公司有关的法规、标准、规程、规范及有关管理办法等文件。 4.2文件的编制、批准、发布 4.2.1文件的基本编写要求： 符合国家、行业、地方有关法规、标准的规定； 切合实际、措词准确、具有可操作性； 可直接引用标准、规范中适用的内容，引文要准确； 文件应使用国家规范的术语、数字、符号、计量单位； 文件拟稿要保持字迹清楚、整洁； 内部文件均以书面形式予以发布。 4.2.2 内部文件的编制、审批和发布 a) 管理手册、程序文件，由管理者代表组织相关部室编写，总经理批准后发布； b) 内部管理文件，由职责部室组织编写，报总经理批准后发布； c) 工艺技术文件等作业文件，由生产部技术人员编制，总工程师批准实施； d) 文件的审批人以签字确认的方式对文件进行审批。 4.2.3 文件的编号按如下规定进行 A.管理手册 YS / SC-**** 文件发布时间 表示质量手册 公司代号 B. 程序文件 YS / CX-□□ 程序序号 表示程序文件 公司代号 C.其他文件 YS/- WJ - ** - □□□□ 发布时间 部门简称 文件 公司代号 D. 记录表格 YS / JL- □□□ 表示该表格记录序号