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公司物资采购财务管理制度 总则 为了进一步规范物资采购行为，加强物资采购监督管理，根据国家要求，为提高公司经济效益，特制订本制度。 本制度是对公司购买原材料、燃料、辅料、备品备件(含进口）、工具（含进口）、油化、包 装、产配件、外购外协件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资及劳务协作过程中所发生的财务行为的基本规范。 采购原则 物资采购按照采购金额的大小，实行分级分权管理。 2。2 除公司生产经营有特殊要求或仅有唯一供货单位外，其余每一物资采购均应选择两个以上的供货单位实行比质比价，同等产品比质量，同等质量比价格,同等价格比信誉,严格价 格和质量监督。 供货单位选择和采购价格的确定，应做到公开、公平、公正，不搞个人特权和人情交易. 物资采购价格管理 公司对大宗原辅材料、定点采购材料应逐步实行招标采购管理。选点定点原则及具体做法按 TS16949“采购控制程序”文件执行. 公司对非定点采购材料、零星采购材料，年累计采购金额较大的，也应尽量实行招标采购。 3。2 公司成立专门的招标评审工作机构，由采购、质量、技术、财务部门及相应的副总经理共同负责招标工作。各部门在招标管理中的职责如下： 3。2。1 采购部门（包括物资供应、工程部门、工具部门、设备制造部门）负责提供招标单位资料，拟定招标方案。 3。2.2 技术、质量部门依据采购部门提供的招标单位资料,从技术、质量角度对招