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HACCP体系内审检查表完整版 文档仅供参考 受审部门/管理者代表HACCP体系内审检查表 受审部门/管理者代表 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4. 4. 4. 4. 4. 1 1.1 1.2.1 1.2.2 1 2 3 总要求的内容： 1）HACCP管理体系是否形成 文件、是否实施、保持、持 续改进；2）是否充分识别所 需过程、确定次序和相互作 用；3）是否确定必要的准则 和方法；4）是否提供必要的 资源；5）是否测量、监视和 分析相关过程等； 食品安全方针的内容： 1）是否确定体系所覆盖的产 品和生产现场；2）方针和目 标内容是否与食品安全要求 相符；是否在各层次上得到 理解、贯彻和保持；3）是否 有并实施与外界的沟通程 序； 职责和权限： 是否规定与HACCP管理体系 运作相关人员的职责和权限 并形成文件； HACCP小组组长： 是否任命一名，是否给予相应 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件， 询问管理者代表，查阅相关文 件。 符合。体系形成文件，已按标 准要求进行确保体系有效性； 文件充分识别各个过程；确定 了必要的准则和方法；提供了 必要资源；具有监视、测量和 分析的相关过程。 符合。体系覆盖了所有产品和 生产现场；方针和目标内容与 食品安全要求相符，抽查车间 部分员工有个别人员对方针和 内容了解不全面；有并实施与 外界的沟通程序。 符合。已规定与HACCP管理体 系运作相关人员的职责和权 限，并形成文件。 符合。已任命HACCP小组组 长，职责和权限明确。 的职责和权限； HACCP小组： 1）小组成员是否满足多专 业、具有相关知识和经验的 询问管理者代表，查阅相关文 件。 符合。小组成员由不同专业组 成，具有相关知识和经验；没 有外部专家。 NO.1  4.1.3 4.5.1 要求；2）是否有外部专家， 其职责和权限是否规定并形 成文件； 管理评审： 是否形成文件规定、有否实 施、记录 HACCP管理体系的保持的总 要求的内容： 是否经过与HACCP小组的沟 通、验证和确认的结果、公 司食品安全方针和目标的变 化来定期更新、保持和改进 HACCP管理体系； 询问管理者代表，查阅相关文 件、记录。 询问管理者代表，查阅相关文 件。。 符合。形成文件规定，保持每 年一次管理评审。 符合。能够经过与HACCP小 组沟通、验证和确认的结果、 公司食品安全方针和目标的变 化定期更新、保持和改进 HACCP管理体系。 审核员： 审核组长: 受审部门/HACCP小组HACCP体系内审检查表 受审部门/HACCP小组 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.2.1 HACCP管理体系策划的内 容： 1）策划是否符合规范要求、 公司食品安全方针和目标以 询问HACCP小组，查阅相关文 件。 符合。HACCP管理体系策划 内容符合相关规范的要求；充 分识别与评估危害；当 NO.1  4.2.2 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.4 4.2.4.1 及总要求的要求；2）识别与 评估危害是否充分；3）当 HACCP管理体系变更时，是 否保持管理体系的完整性； 4）是否建立与供方、顾客及 相关方的沟通渠道； HACCP管理体系基本要素： HACCP管理体系是否满足基 本要素的要求 产品描述： 对原料及成品的描述是否满 足规范的要求 预期用途： 是否确定产品的潜在使用人 和消费者特别是容易受到伤 害的消费群体，是否进行必要 的描述。 流程图及布置图： 流程图及布置图是否充分及 是否满足规范的要求 危害分析： 1）识别评估危害是否充分、 合理；2）显著危害是否经过 CCP来控制；3）其它潜在危 害是否经过SSM来控制； SSM方案： 1）是否建立、识别所有与 食品安全有关的SSM方 询问HACCP小组，查阅相关文 件 询问HACCP小组，查阅相关文 件 询问HACCP小组，查阅相关文 件 询问HACCP小组，查阅相关文 件 询问HACCP小组，查阅相关文 件 询问HACCP小组，查阅相关文 件 HACCP管理体系变更时，能 够有效保持管理体系完整性； 良好建立与供方、顾客及相关 方的有效沟通。 符合。HACCP管理体系满足基 本要素的要求。 符合。产品描述满足规范要 求。 符合。确定预期用途，进行了 必要的描述。 符合。流程图及布置图充分有 效，满足规范要求。 符合。有充分正确的危害分 析；显著危害经过CCP控制； 其它危害经过SSM控制。 符合。建立了所有与食品安全 相关的SSM方案；SSM方案是  案；2）SSM方案是否满 足规范要求； 否满足规范要求。 审核员： 审核组长： HACCP 体系内审检查表 受审部门/HACCP小组