中共承德市委党校2020年度整体支出绩效评价报告.docxVIP

部门整体支出绩效评价自评报告 （ 2020 年度） v评价类型： 项目实施过程评价 项目完成结果评价 v 部门（单位）：全称 中共承德市委党校 （公章） 主管部门审核意见： 财政部门审核意见： 填报日期 2021 年 3 月 11 日 承德市财政局制 PAGE PAGE 2 部门整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 （一）部门职能与机构设置 中共承德市委党校（承德行政学院、承德社会主义学院）在市委、市政府、市委组织部的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和省市委的实施意见，积极贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，坚持党校姓党，围绕中心，服务大局，聚焦主责主业，紧紧依靠全校干部职工，凝心聚力,主动作为, 充分发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，积极为建设新时代生态强市、魅力承德提供智力支持和政治保障。按照市委组织部年度干部培训计划完成培训工作。 机构设置：中共承德市委党校为财政补助事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。 （二）人员情况 截止 2020年12月31日，在职人员105人，其中：参照公务员法管理事业人员31人、非参公事业人员74人；离休人员7人；社保发放退休金人员71人。（参照2020年度决算报表） 部门年度整体收支情况 年初预算收入2647.15万元，财政拨款收入3371.208986万元，拨入我单位基本支出经费1750.713686万元，拨入项目支出经费1620.4953万元。上年财政补助结转（调整后）总计2037.140311万元，其中：人员经费结转0.044万元，日常公用经费结转8.631838万元，党校实训基地项目结转1686.128506万元；郑德林离岗创业1.85706万元；补充公用经费项目结转（资金调整）67.399188万元，新校区273.075719 万元，物业费结转0.004万元。 本年度实际支出4539.392801万元（含使用上年结转资金），其中：基本支出1749.553942万元。其中：人员经费1604.898104万元,日常公用经费144.655838万元。项目支出2789.838859万元。 项目支出资金使用情况: 1、专项资金项目： （1）物业和后勤委托服务项目。本年度实际支出372.9993万元（含上年度物业结转0.004万元）。实现预期目标，坚持围绕中心服务大局开展各项服务保障工作，聚焦学校主责主业，完成好2020年物业服务保障工作。保证校（院）正常运行，为教职工和学员营造良好的工作环境。绩效指标完成情况：物业保障完成率达到100%；树木成活率达到95%；及时修缮设备故障，大型设备完好率达到90%；学校供电系统、弱电系统及安全监控中心等管理系统时刻处于良好状态；未发生校园安全生产事故；按时完成交办的培训保障任务；全体教职员工及参训学员对物业服务质量满意率95%；未发生食品安全事故；全体教职员工及参训学员对后勤服务质量满意率95%。 （2）主体班经费项目。该项目实际支出10万元。2020年度，共举办线上线下各级各类主体班10期，培训学员2200余人次。新提拔县处班1期237人、全市县处级干部“高铁时代高质量发展”专题研讨班4期1300余人、基层妇联干部班1期161人、选调生班2期100人、市非公社会组织党建班1期96人、乡镇基层组织员班1期230人。配合组织部，完成全省5期培训班共2111名学员的管理工作。绩效指标完成情况：干部培训完成率100%，基本理论和党性教育课程比达到70%，特色课程1门，学员结业率达到95%以上，按时完成培训任务，一定程度上提升了参训学院的政治理论水平和党性觉悟。学员认可度达到预期设定目标。 （3）党校绩效工资提高倍数项目。实际支出3.5万元。科研成果显著，覆盖领域达到设定目标。其中：中国家级4项、省级12项、市级26项。编辑出版《求实论坛》四期，刊登调研文章60余篇，交流刊物3000余份，奖励年度内授课人员和达到省级以上、市级领导肯定批示推介的科研成果人员，提高员工整体收入3.5万，事业在职人员满意度较高。 （4）实训基地项目。本年度实际支出2109.163719万元，完成主体建筑4座，工程完成率达到80%以上，能够达到长期使用标准，满意度较高，但因竣工验收手续复杂，未能够本年度交付使用。 （5）郑德林住房公积金项目（不在一体化平台）属于上年结转项目，本年度完成将个人及单位部分1.85706万元存