项目公司差旅费管理办法.doc

PAGE 6 PAGE 7 项目公司 差旅费管理办法  第一章 总 则 第一条 为加强项目公司（以下简称公司）差旅费管理，根据《差旅费管理办法》(ML-MLA14-2019)规定，结合公司实际，现对《项目公司差旅费管理办法》MLXN－MLA1301－2019进行修订。 第二条 公司差旅费管理实行年度预算控制、部门（单位）归口管理的原则，各部门（单位）应严格公务出差审批制度，倡导视频会议、通讯联络，严控无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，厉行节约，控制成本。 第三条 本办法适用于公司各部门、各项目公司（以下简称各单位）。 第二章 差旅费开支范围和内容 第四条 差旅费开支范围: 与公司和所辖项目公司签订劳动合同的员工（含经公司综合管理部批准用工的劳务人员）、因工作需要临时邀请非本单位人员、临时至常驻地以外公务出差、工作调动、轮休、毕业生报到所发生的费用开支。 第五条 差旅费开支内容： （一）员工出差期间发生的交通费（包括车、船、飞机票费用及市内交通费）、住宿费、伙食补助费、高原综合补贴以及零星杂费。 （二）员工调动工作发生的交通费、住宿费、伙食补助费及因搬家发生的行李家具托运费。 （三）员工轮休往返交通费及中转地住宿费。 （四）新员工（毕业生)报到时单程车船费及中转地住宿费。 第三章 差旅费开支标准 第六条 乘坐交通工具等级和住宿费标准 公司公务差旅实行集中采购。住宿安排应优先选择集团公司、公司内部公寓、酒店，执行内部协议价格（另行发布），确需在外部宾馆（含酒店，下同）安排的，应尽可能在集团公司、公司及各单位协议宾馆安排住宿，执行协议价格。往返交通原则上应通过公司协议单位（携程或旅游公司）预订，取得折扣优惠价格。 出差人员应按规定标准乘坐交通工具。 出差人员应严格执行住宿费相关规定，住宿费在规定的标准内凭据报销，不得在住宿费中列支应由个人承担的费用。各单位人员公出应优先选择同性同行人标准间合住。员工赴轮休地出差的不得报销住宿费。 出差人员乘坐交通工具等级和外部宾馆住宿费标准见下表： 岗位 飞机 火车（含高铁、 轮船 其他交通工具（不包括出租小汽车） 住宿费限额标准(元/间天) 动车、 （不包括旅游船） 全列软席列车） 北京、上海、广州、深圳 州 重庆地区 其他地区 公司领导班子成员及高管 经济舱 二等座、软座、软卧 、动卧（连续乘车时间6小时以上 二等 舱 据实报销 600以内 400以内 400以内 400以内 公司其他人员 按同行程适用标准火车票、机票经济舱孰低原则标准报销 二等座、软座、软卧、硬卧、动卧（连续乘车时间6小时以上） 二等 舱 据实报销 500以内 300以内 350以内 350以内 备注：1.岗位划分由综合管理部确定。 2.公司其他人员乘坐飞机申请报销飞机机票款的，须附同行程适用标准动车票票价证明，且飞机票票价高于同行程适用标准火车票票价的，须事前专项说明并经公司总经理审批同意。 第七条 市内交通费 （一）员工出差应准确划分在途、期间时段，并按以下标准报销市内交通费： 在途市内交通费实行定额包干，途中乘坐飞机单程补助两地机场市内交通费每人每天150元（中途转机停留时间不超过一天的不再另行考虑）；乘坐火车、轮船及其他交通工具单程补助两地车站、码头市内交通费每人每天100元。 期间市内交通费（即扣除在途天数）凭票限额内据实报销，出差地点为北京、上海、广州、深圳的，限额标准为每人每天150元；出差地点为其他地区（不含西藏自治区）的，限额标准为每人每天80元。在同一地点出差期间时间超过7天的，自第8天起市内交通费限额标准减半。 （二）员工(包括公司领导、随行的员工、司机)经各单位批准自驾或乘坐单位车辆公出的，不得报销市内交通费。 （三）员工(包括公司领导、随行的员工、司机)出差由公司及项目公司车辆两端全程接送机场或者车站的，不执行在途市内交通费定额包干，出差期间实际发生的交通费用可在限额标准内凭票据实报销。 第八条 伙食补助费 （一）出差人员在途伙食补助费用按出差自然天数实行定额包干。在同一地点出差期间时间超过7天的，自第8天起伙食补助费限额标准减半，出差期间伙食补助标准如下： 1、员工出差到项目公司区域外的单位（含公司总部和其他公司），不实行凭票限额报销，按每人每天100元的标准核发伙食费。 2、员工出差到公司内部单位（包括公司本部及各项目公司）的，应在内部食堂就餐，不实行定额包干。如遇公休日、节假日食堂无法提供就餐或无自建食堂及因工作原因无法在食堂就餐的，伙食补助费在每人每天100元限额标准内凭票据实报销。 （二）参加集团公司、总部组织的各种招评标、现场办公、质量安全检查、验收、考核、培训、比赛、技术交流、技术支援及参加各种会议等活动的人