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企业内部控制与风险合规管理_陈光_诺达名师 企业内部控制与风险合规管理主讲：陈光 【课程目标】 通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识 掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进 掌握内部审计的具体实施程序以及关键操作要点 掌握财务风险评估方法，并有效采取措施控制与防范风险 深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，打造系统“防火墙” 【课程大纲】内部审计篇 一、内部审计的基本概念 内部审计的概念：牵制与平衡的原理 内部审计的角色：不仅仅是消防员； 内部审计过程：仅仅是检查发票？还是检查流程？ 基本审计方法：抽查、实地观察、标杆法 案例 1