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KPI 指标库 XXXXX 有限公司 2007 年 月 序号指标 序号 指标 指标定义 功能 1 万元工资销 财政年度内的全部销售收入 检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高 售收入比例 与当期全部工资成本的万元 质和能力 2 产品毛利率 数的比值。 产品毛利/产品销售收入 检测分（子）公司当前经营模式的效率 3 利润总额 一定周期内完成的利润总额 检测分（子）公司的经营效果 4 5 利润总额增加率 集团利润贡 （本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额 某分（子）公司利润总额 /集 检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管求利润最大化 检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 6 献率 资金沉淀率 团公司利润总额 一定周期内流动资金用于固 检测流动资金的使用和周转效率 定投资和弥补亏损的资金占 用额占全部流动资金总和的 7 资金周转率 比例 一定周期内流动资金的周转 检测公司周转情况 8 投资收益率 率 税后利润/实收资本 检测分（子）公司的投资收益情况 9 资产负债率 负债总额/资产总额 检测分（子）公司的资产负债情况 企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典 10 让 让 HR 免费资源触手可及！ 专业、开放、互动、分享 专业、开放、互动、分享 论坛 博客 商城 群组 生产管理指标 序 号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 产值 一定周期内完成的入 检测一定周期内的劳动生产总额 2 生 产 计 划 库品总额 实际生产完成量/计划 检测生产部门生产计划完成情况 3 完成率 按 时 交 货 完成量 按时交货额/计划交货 检测生产部门生产进度执行情况 4 率 全 员 劳 动 额 总产值/员工总人数 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产 5 生产率 设 备 折 旧 设备折旧费用/设备资 率 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设 6 率 设 备 故 障 产 设备故障检修费用/产 备利用情况 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7 率 工 具 消 耗 值 工具消耗额/产值 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越 8 率 生 产 安 全 一定周期内发生的安 好 检测生产部门生产安全管理的效果 事 故 发 生 全生产事故数 9 数 生 产 安 全 生产安全事故损失额 / 检测生产安全事故造成的生产损失情况 事 故 损 失 产值 10 率 生 产 安 全 生产安全事故是否得 检测生产安全部门的工作情况 事 故 处 理 到了及时有效的处理 11 的及时性 生 产 作 业 生产作业现场是否摆 检测生产作业车间的现场管理情况 现 场 的 整 放整齐，存放有秩序 12 洁、有序性 成本控制指标 序 号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 主营业务 产品生产成本 检测分（子）公司的主营业务成本，为分 成本总额 （子）公司降本增效提供依据 2 制造费用 制造费用/主营业务成 检测制造费用在主营业务成本中的比例 与主营业 本 成本比率 3 制造成本 制造成本/主营业务成 检测制造成本在主营业务成本中的比例 与主营业 本 务成本比 4 率 管理费用 在生产销售产品中所 检测分（子）公司的管理费用比例 发生的管理费用 5 营业费用 在产品销售过程中发 生的费用 检测分（子）公司的产品销售费用 6 7 8 9 10 市场营销指标 序 号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 销 售 合 同 一定周期内完成签订 检测一定周期内的营销效果 2 额 销售收入 的销售合同总额 一定周期内完成的产 检测一定周期内的产品销售收入，以产品 3 货 款 回 笼 品出厂总额 一定周期内回笼的销 出厂为准 检测一定周期内的货款回笼情况，促进公 率 售货款总额/销售收入 司销售部门提高效率 4 营销、销售 总额 周期内营销、销售计划 检测营销、销售计划的编制准确性和计划 计 划 完 成 的完成、达成情况 完成情况 5 情况 市 场 占 有 产品销售收入/产品市 检测一定周期内的市场占有情况 6 率 营 业 费 用 场总份额 营业费用总额/产品销 检测一定周期内的营销效果 7 比率 销 售 收 入 售收入总额 （本期销售收入—上 检测一定周期内的销售增加情况 增加率 期销售收入） /上期销 8 客 户 满 意 售收入 客户满意户数/公司全 检测公司的客户满意度情况 9 度 营 业 费 用 部客户 一定周期内实际营销 检测营销费用预算执行情况 达成率 费用/营销预算费用 10 运 输 费 用 一定周期实际发生的 检测销售部门合理选择运输单位，控制运 达成率 运输费用/计划预算费 输成本 用 11 解 决 客 户 一定周内解决的客户 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 投诉率 投诉数/客户总投诉数 12 合 同 归 档 周期内归档合同总数 / 检测销售合同是否及时归