KPI指标库分析和总结.docxVIP

序号指标 序号 指标 指标定义 功能 1 万元工资销 财政年度内的全部销售收入与当期全部工资 检测万元工资的投入产出 售收入比例 成本的万元数的比值。 员工整体素质和能力 2 产品毛利率 产品毛利/产品销售收入 检测分（子）公司当前经 3 利润总额 一定周期内完成的利润总额 检测分（子）公司的经营 4 利润总额增 （本期利润总额—上期利润总额）/上期利润 检测分（子）公司不断优 加率 总额 理水平，追求利润最大化 5 集团利润贡 某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额 检测分（子）公司在全公 6 献率 资金沉淀率 一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏 检测流动资金的使用和周 损的资金占用额占全部流动资金总和的比例 7 资金周转率 一定周期内流动资金的周转率 检测公司周转情况 8 投资收益率 税后利润/实收资本 检测分（子）公司的投资 9 资产负债率 负债总额/资产总额 检测分（子）公司的资产 10 （1）财务会计指标 让 HR 让 HR 免费资源触手可及！ 专业、开放、互动、分享 专业、开放、互动、分享 论坛 博客 商城 群组 生产管理指标 序 指标 指标定义 功能 考核依 号 产值 一定周期内完成的入库品总额 生产计划完成 实际生产完成量 /计划完率 成量 据 检测一定周期内的劳动生产总额 检测生产部门生产计划完成情况 3 按时交货率 按时交货额/计划交货额 检测生产部门生产进度执行 4 全员劳动生产 总产值/员工总人数 情况 检测员工平均生产值，确定 率 全员劳动生产率 5 设备折旧率 设备折旧费用/设备资产 检测资产消耗占设备资产比 6 设备故障率 设备故障检修费用/产值 率，以测定设备利用情况 检测设备资产的消耗在总产 值中的比重 7 工具消耗率 工具消耗额/产值 检测工具消耗与产值的比率 8 生产安全事故 一定周期内发生的安全 关系，越少越好 检测生产部门生产安全管理 发生数 生产事故数 的效果 9 生产安全事故 生产安全事故损失额 /产 检测生产安全事故造成的生 10 损失率 生产安全事故 值 生产安全事故是否得到 产损失情况 检测生产安全部门的工作情 处理的及时性 了及时有效的处理 况 11 生产作业现场 生产作业现场是否摆放 检测生产作业车间的现场管 的整洁、有序性 整齐，存放有秩序 理情况 12 成本控制指标 序号 指标 指标定义 功能 考核依 据 1 主营业务成 产品生产成本 检测分（子）公司的主营业务成本， 2 本总额 制造费用与 制造费用 /主营业 为分（子）公司降本增效提供依据 检测制造费用在主营业务成本中的比 主营业成本 务成本 例 3 比率 制造成本与 制造成本 /主营业 检测制造成本在主营业务成本中的比 主营业务成 务成本 例 4 本比率 管理费用 在生产销售产品 检测分（子）公司的管理费用比例 中所发生的管理 5 营业费用 费用 在产品销售过程 检测分（子）公司的产品销售费用 中发生的费用 指标 销售合同额 销售收入 货款回笼率 营销、销售计划完成情况 市场占有率 营业费用比率 销售收入增加率 客户满意度 营业费用达成率 运输费用达成率 解决客户投诉率 合同归档率 销售台帐的准确性 销售往来记录的及时性和准确性 产品标识制作的及时性 客户信息管理的完成 性 销售结算工作进行的及时性准确性 市场营销指标 指标定义 一定周期内完成签订的销售合同总额一定周期内完成的产品出厂总额 一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额周期内营销、销售计划的完成、达成情况 产品销售收入/产品市场总份额 营业费用总额/产品销售收入总额 （本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入客户满意户数/公司全部客户 一定周期内实际营销费用/营销预算费用 一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数 周期内归档合同总数/应归档合同数 销售台帐记录是否准确 销售往来记录是否准确及时产品标识制作是否及时 客户信息是否完整并及时更新 是否及时、准确地进行了销售结算  检测一定周期检测一定周期检测一定周期门提高效率 检测营销、销 检测一定周期检测一定周期检测一定周期检测公司的客检测营销费用检测销售部门检测相关部门检测销售合同检测销售台帐检测销售往来 检测产品标识 检测客户信息客户信息更新检测市场部门 作 质量管理指标 序 序 指标 指标定义 功能 考核依 号 据 1 — 次 检 验成功率 — 次检验成功的产品数 / 检验 检测生产质量情况 的产品总数 2 品 管 成 本 品管成本 / 产品 检测品管成本占销货收入比率，为拟订品 比重 销售收入 管计划及生产、品管改进参考 3 质 量 事 故 质量事故处理 检测品质管理部门在质量事故处理方面的 处 理 的 及 是否及时有效 工作