[ISO9001 一体化程序文件]不合格管理程序.pdfVIP

1 目的 实施不合格管理是为了防止由于疏忽等原因而使应受到控制的不合格事 项没有得到很好的控制而导致不合格在继续存在、延伸和加剧，规定了不合格 的处理原则和步骤，以及不合格的评审办法和控制要求,以减少爱克发（无锡） 印版有限公司(以下简称公司)的损失和对环境的冲击。 2 范围 本程序适用于公司运营过程中涉及的所有不合格事项的管理。 3 职责 3.1 各部门负责本职工作中不合格的判定、标识和填写相关表单； 3.2 各部门根据权责人员的不合格处理意见，处理不合格事项； 3.3 QC 部门负责不合格品的判定、标识； 3.4 生产部车间负责不合格品的隔离及填写相关表单； 3.5 生产过程中工程部经理确定不合格品的处置方法，并填写在《不合 格处理单》上，由车间组织对不合格品实施处理。 3.6 采购人员负责对采购物资中不合格品的处置； 3.7 HSE 主管公司环境方面的不合格； 3.8 公司内处理不合格有争议时，公司管理者代表负责仲裁。 4 程序 4.1 质量不合格品处理原则