银河e购实施细则.doc

第 第 PAGE 2 页 共 3 页 新能源有限公司 银河e购实施细则 第一章 总则 第一条 为规范“银河e购”的应用，根据银河集团公司（以下简称集团公司）、银河新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）、银河新能源有限公司（以下简称分公司）招标采购管理制度和其他有关规定，制定本细则。 第二条 “银河e购”是指经集团公司批准，由银河（成都）电子商务有限公司（以下简称银河电子商务公司）建设的企业采购商城。“银河e购”是集团公司实现小额通用物资集约化采购的平台，对于满足适用范围的物资，分公司应积极组织通过“银河e购”采购。 第三条 分公司采用“银河e购”采购货物，适用本细则。 第四条 “银河e购”适用于企业生产经营所需的、单笔订单金额在20万元（含服务费）以下的小额通用物资的采购，主要包括工业附件、五金工具、电器产品、办公用品、办公自动化设备、网络设备、办公家具、劳保用品、酒店用品、餐饮食材、书籍和企业视觉识别系统定制化商品等。 使用工会经费、福利费等不列入招标及采购计划采购的物资也可通过“银河e购”进行采购，采购程序可参照本细则执行。 第二章 实施流程 第五条 分公司各部门应严格执行公司招标采购有关制度，不得将依法必须招标项目化整为零规避招标。已列入招标采购计划的，拟采用非招标方式采购的物资，在本制度第四条规定的范围内的，可选择在“银河e购”采购。 第六条 分公司各部门完成审批程序后在“银河e购”平台下单，审批程序如下： （一）采购金额在5万元以上，20万元以下的小额通用物资（含服务费）的采购应列入年度招标及采购计划。 1.各部门应将以上金额范围内的采购，列入年度招标采购计划。 2.开展采购前，采购经办人完成招标采购前置审批后，分公司招采专岗在招投标管理系统中开展招标采购立项审批（对于未列入采购计划，需要紧急采购的零星计划，由公司审批）。 3.，然后由采购经办人登录“银河e购”平台比选商品，按照同品质低价原则推荐供应商，并形成采购报告（包含供应商报价截图及截图时间证明)提交分公司招标采购委员会决策。 4.决策后由采购经办人在“银河e购”平台下单。 （二）对于采购金额在5万元以下的小额通用物资（含服务费）的采购，采购经办人发起请示签批流程，经公司领导批准后，再进行“银河e购”商城平台下单。 （三）银河e购采购前置请示流程： 1.部门采购经办人——部门负责人——分公司招采专岗——合同法务部负责人——资产财务部负责人——采购部门分管领导——财务总监——分公司总经理 2.若包含项目公司采购，需由业务归口部门负责采购；在前置请示签批时，添加采购所涉及的项目公司负责人会签。业务归口划分： （1）办公用品、生活用品、扶贫等非电力生产、工程建设相关采购由综合管理部负责； （2）与电力生产、安全管理等相关的物品采购由电力生产部负责； （3）与工程建设相关的物品采购由工程管理部负责。 第七条 “银河e购”平台下单后，应完成“银河e购”平台审批流程，如下： 1.项目公司的采购订单 采购经办人——业务部门负责人 2.职能部门的采购订单 采购经办人——部门负责人 第八条 银河电子商务公司收到订单后组织供应商发货及物流配送。 第九条 商品到货后，各部门、场站应及时组织验收并在“银河e购”上确认收货。如有质量或其他问题，可通过退换货通道进行处理，或联系银河电子商务公司解决。 第十条 分公司招采专岗每月组织完成“银河e购”采购情况进行统计，并在招投标管理系统中填报采购金额在5万元以上，20万元以下的小额通用物资的完成情况。 第三章 费用结算及账号管理 第十一条 公司与银河电子商务公司签订框架协议，约定服务费率，分公司按协议费率执行。 第十二条 分公司指定对账联系人，定期与银河电子商务公司进行对账确认，并及时按“采购额+服务费”结算货款，对账联系人应建立对账结算台账。对账联系人应及时将对账结算台账发送分公司招标采购专岗备案。结算时，由采购经办人按照相关管理制度完成流程。 第十三条 分公司按照“银河e购”注册要求，安排专人汇总统计本单位内部采购账号和审批账号需求，统一报送至银河电子商务公司开通账号。 第四章 附则 第十四条 本细则所称“以上”包括本数，“以下”不包括本数。 第十五条 本细则为三级管理制度，由分公司工程管理部负责起草、修订,经总经理办公会审议通过后发布。 第十六条 本细则由分公司工程管理部负责解释。 第十七条 本细则自发布之日起施行。