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制造业销售管理制度文档 Sales management system document of manufacturing industr y 第 1 页 共 10 页 制造业销售管理制度文档 前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的 总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使 用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 第一条 根据公司内控制度的管理要求，为确保公司资产 的安全与完整，加强对销售与收款的内部控制，规范销售与产 品出库操作行为，明确销售活动中事务处理的基准及手续，使 销售活动得以合理有效的运行；结本公司销售业务的实际情况， 特制定本制度。 第二条 销售部门的岗位设置 直属上级副董事长，销售 部经理、销售员、销售跟单员；公司建立销售与收款业务的岗 位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，部门人员可根 据业务量设置 “一岗多人”，如需要在本部门以 “一人多岗” 的形式设置岗位，则必须符合 “岗位不相容”原则。 第三条 本管理规定的销售范围：生铁、水渣、铸造件及 其他物料，包括接受客户订单，核准客户信用，签订合同，发 运商品，开具销售发票，收取款项等内容。 第四条 销售部工作岗位职责 第 2 页 共 10 页 4.1 负责生铁及铸造行业的市场调查、客户的评估，客户 市场拓展。客户档案的建立，包括：客户基本资料、客户经营 产品资料、客户资信评估等。 4.2 负责在授权销售价格政策额度的范围内与客户洽谈采 购业务，包括：产品销售、产品价格、合同条款谈判、采购合 同订立等。 4.3 负责销售产品的到货情况反馈，应收款的追踪，负 责与客户建立良好的合作关系，及时处理销售业务过程中的各 个环节，确保公司的财产安全与市场信誉。 第五条 销售业务处理流程：销售订单确立－合同（订单） 评审－销售下单通知仓库备货－财务查核订单款项－确认通知 仓库定额数量范围内出库－仓库将磅单出库单交财务与销售， 并将磅单随货同行－销售确认到货情况回执－到货回执转财务。 第六条 销售收款 公司不得由 同一部门或 同一个人办理 销售与收款业务的全过程。销售员与客户沟通款项到账情况， 财务应收会计确认款项到账反馈给销售，应收会计确认入账及 应收账款情况。 **有限公司文件 第 3 页 共 10 页 第七条 销售政策 销售部须将现有的销售政策整理审批 归档，包括：产品价格、客户、价格波动情况、客户授信额度、 客户结算方式；销售政策一旦变动需及时整理审批，财务、销 售存档。 第八条 公司对外销售产品价格须经审批，对原客户销售， 销货合同金额在 50 万元以下销售经理审批，50 至 200 万元副 董事长审批，200 万元以上的须经董事长审批。 第九条 公司销售部是负责产品销售及催收货款的部门， 负责开展公司业务，处理客户订单、签订销售合同、催收货款、 办理退货、提供有关售后服务。销售统计员根据发货通知及发 货情况，在用友系统录入销售。 第十条 公司产成品仓库负责收货及发货的具体部门，其 主要职责是保管产成品，审核收发货单据是否齐全，并办理产 成品出库和客户退回产成品入库事宜。并及时在将相关收发货 手续转应收会计在用友系统上登记。 第十一条 财务部主要负责开具销售发票，公司产品销售 款项的结算与记录，并对销售款项的回收进行监督和管理，检 查监督公司的销售与收款内部控制制度是否健全，各项规定是 否得到有效执行。 第 4 页 共 10 页 第十二条 销售控制 12.1 签订合同：对老客户销售，可订立长年的销售合同， 价格波动时以销售订单的方式代替合同；对新客户销售，若是 长年的客户也可签订长年合同，价格波动时以销售订单的方式 代替合同；对临时客户可不签合同，以销售订单代替合同。如 果合同的订立样式是按我司的格式订立的，合同的订立权限 按第八条的规定。如果合同的样式是按客户提供的样式订立的， 审批权限同理。所有销售合同都须会签审批，并将销售合同、 销售订单送财务存档。 12.2 合同、订单要素：产品名称、产品质量要求、价格、 供货时间、