X年度总结及X年度计划.pptVIP

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2023-01-11 发布于重庆
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X年度总结及X年度计划.ppt

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福建片区营销工作2012年工作总结及2013年计划福建片区营销中心：陈正华第一页，共三十七页。目录第一部分、2012年度概况一、销售计划达成情况二、费用情况三、应收帐款情况四、目前市场存在的问题第二部分、2013年计划第二页，共三十七页。概况一、销售计划达成情况 2012年度计划销售额43280万元，1-12月实际完成销量42217万元，回款43964万元，其中波纹管（4827万），缠绕管（301万）销售5128万元，完成计划量的97.5%.(扣除波纹管只完成85.7%) 第三页，共三十七页。 2012年销量情况（单位：万元） 111% 46% 119% 80% 97.5% 100% 72% 86% 第四页，共三十七页。 2012与2011年销量对比情况（单位：万元） 113% 75% 175% 225% 114% 130% 79% 168% 第五页，共三十七页。福建省2011与2012年销量对比（单位：万元） 143% 117% 128% 174% 112% 113% 89% 108% 139% 第六页，共三十七页。 2012与2011年回款对比情况（单位：万元） 119% 74% 144% 243% 118% 130% 91% 90% 第七页，共三十七页。 2012年销售产品比例示意图第八页，共三十七页。 2012年与2011年销售产品对比情况（单位：万元） 13% -69% 90% 264% 33% 81% 2% 125% -31% -45% 15% 32% 29% 第九页，共三十七页。 2012年与2011年建筑类产品销售情况（单位：万元）产品名称福建闽北片区福建闽南片区广东片区江苏片区浙江片区 12年 11年 12年 11年 12年 11年 12年 11年 12年 11年电工管材 2965 2392 1780 1669 247 309 87 102 34 21 电工管件 87 92 20 17 17 24 1 3 2 1 电工管总计 3051 2484 1800 1686 264 333 88 104 35 22 UPVC排水管管材 4899 3716 2772 1876 907 773 72 80 292 386 UPVC排水管配件 2320 1708 1165 712 325 326 46 31 111 151 UPVC排水管管材总计 7219 5424 3937 2588 1232 1098 119 112 403 537 PPR给水管（建筑）管材 1643 1419 1003 662 90 201 50 21 97 147 PPR给水管（建筑）配件 861 776 509 376 74 114 17 12 70 84 PPR给水管（建筑）总计 2504 2195 1512 1038 164 315 68 33 167 231 第十页，共三十七页。 2012年与2011年给水类产品销售情况（单位：万元）产品名称福建闽北片区福建闽南片区广东片区江苏片区浙江片区 12年 11年 12年 11年 12年 11年 12年 11年 12年 11年 UPVC给水管管材 914 1584 1005 869 1007 1950 36 137 12 12 UPVC给水管配件 214 273 210 147 116 136 15 18 4 4 UPVC给水管总计 1128 1856 1215 1016 1123 2085 51 155 16 16 PVC-M给水管 439 659 56 171 14 101 0 0 0 0 PE给水管管材 3032 2332 2201 1816 2355 1818 443 1 178 169 PE给水管配件 27 33 22 16 5 58 34 0 2 1 PE给水管总计 3059 2364 2222 1832 2360 1876 477 1 180 170 第十一页，共三十七页。 2012年与2011年排污类产品销售情况（单位：万元）产品名称福建闽北片区福建闽南片区广东片区江苏片区浙江片区 12年 11年 12年 11年