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iatf16949质量系统审察方案 iatf16949质量系统审察方案 PAGE/NUMPAGES iatf16949质量系统审察方案 质量/环境管理系统审察方案 IATF16949-2016/ISO14001-2015） 审察目的 议论企业质量/环境管理系统能否吻合IATF16949、ISO9001、GJB9001、CNCA-03C-027、ISO14001标准和企业质量/环境管理系统文件的规定，确立质量/环境管理系统的有效性和吻合性，以追求连续改良的机遇。 审察范围 2.1本企业质量/环境管理系统所波及的产品设计和生产全过程以及有关的管理活动。 2.2质量/环境管理系统所波及的全部部门、班组和班次； 审察实行部门 管理推动部组织实行 审同意则 4.1IATF16949:2016《质量管理系统汽车生产件及有关维修零零件组织应用GB/T19001-2016 的特别要求》 4.2 GB/T19001-2016/ISO9001：2015《质量管理系统 要求》 4.3 GJB9001B-2009《质量管理系统 要求》 4.3 GB/T24001-2016idtISO14001 ：2015《环境管理系统 要求及使用指南》 4.3 CNCA-03C-027：2001《灵便车辆轮胎强迫性认证明行规则》 4.4 企业宣布奏效的质量/环境管理系统文件 4.5 有关的法律法例 4.6 顾客的特别要求（全部整车配套厂家） 注：如有标准改正，则以审察时企业系统文件拟定依据的版本为准则。 审察安排 5.11月份:产品要求评审过程（C1）；交托和服务过程（C5）；产质量量先期策划过程（C2） /CCC：2.1；工程更悔过程（C3） 5.23月份：采买过程（S1）/CCC:3.1,3.2；物料管理过程（S2）/CCC:10；产品督查和 丈量过程（S3）/CCC:4.3；不合格品控制过程（S4）/CCC:7； GB/T24001-2004idtISO14001  ：2004《环境管理系统  要求及使用指南》全部条款 5.34  月份：工装模具管理过程（  S10）；管理系统策划过程（  M5）/CCC:1.1；数据分析过程 （M4）；连续改良过程（M7）；内部审察过程（M2）/CCC:8； 5.47月份：督查和丈量装置管理过程（S5）/CCC:6；工作环境管理过程（S7）/CCC:1.2,4.2； 基础设备管理过程（S6）/CCC:1.2；轮胎循环利用生产过程（C4） 5.59月份：人力资源管理过程（S11）/CCC:1.2；顾客满意度管理过程（M1）；产质量量 先期策划过程（C2）/CCC：2.1；工程更悔过程（C3） 5.611月份：采买过程（S1）/CCC:3.1,3.2；管理评审过程（M3）；文件管理过程（S8） /CCC:2.2；记录管理过程（S9）/CCC:2.3；纠正和预防措施过程（M6） 思路说明： 1）2018年拟采用化整为零的方式以过程为主线审察质量系统，以希望可以比较深入地发现 问题和有效解决审察中发现的问题；对环境系统的审察仍采用过去一次性全面审察的方 法。 2）包括:对CNCA-03C-027:2001《灵便车轮胎类强迫性认证明行规则轮胎产品》附件4的相 关条款的审察，用“CCC：条款号”表示； 3）对TBR和PCR生产过程的审察与制造过程审察归并进行，在制造过程审察中安排。 4）针对外审中多次出现问题的产质量量先期策划过程（C2）；工程更悔过程（C3）；采买过 程（S1）进行2次重复性审察； 5）为保证审察对工作提高的促使，针对每个审察发现的不吻合项（要同时向前追忆将2016 和2017年的同类问题纳入），要求审察组针对措施的实行和整顿成效进行2-3次的连续性考证，力求使问题在原层面上获得有效和完全的解决。 同意：审察：编制/日期：