质量风险管理培训之三.pptxVIP

会计学1 2023/1/152主要内容风险管理要点表格模板PFMEA方法应用当前风险分析报告中存在的问题第1页/共54页 2023/1/153一、风险管理要点把握关键环节风险识别风险评价制订改进措施合理运用工具过程FMEA多种统计工具运用理解风险管理的目的第2页/共54页 2023/1/154二、表格模板（汽车行业FMEA样表）风险识别风险评价制订改进措施第3页/共54页 2023/1/155质管中心推荐样表（一）本表适用于在风险识别、风险评估过程中使用第4页/共54页 2023/1/156质管中心推荐样表（二）第5页/共54页 2023/1/157质管中心推荐样表（三）第6页/共54页 2023/1/158三、PFMEA方法应用与DFMEA的区别表格填写第7页/共54页 2023/1/159表格编号用于文件控制分析项目填入需分析过程的名称（系统、子系统或零部件）项目负责部门填入负责本项目分析的部门名称项目负责人填入项目小组负责人表格编制人填入负责编制分析表格人员的名字和信息分析日期填入开始风险分析活动的日期完成日期填入完成分析的最终日期第8页/共54页 2023/1/1510序号填入过程步骤的序号过程步骤填入识别的所需分析的过程步骤或操作，可填编号或字符字符、术语、顺序最好与过程流程图保持一致梳理过程步骤的意义：界定范围，避免遗漏，方便检查和复核重视流程图第9页/共54页 2023/1/1511江西科伦注塑、吹瓶工序流程图粒料加料熔胶射胶固化出胚瓶胚上胚、加吊环加热、焊环拉伸成型出瓶第10页/共54页 2023/1/1512辽宁民康塑瓶洗灌封工序流程图聚丙烯输液瓶离子风除静电一次水冲洗灌装纯化水瓶二次水冲洗注射用水瓶焊盖除菌过滤稀配药液灌装清洗合格聚丙烯输液瓶第11页/共54页 2023/1/1513河南科伦塑瓶洗灌封工序流程图空气经0.2um聚四氟乙烯滤芯过滤离子风清洗(48)药液经0.22um聚醚砜滤芯过滤灌装(40)聚丙烯输液瓶供瓶检测取盖灌装延时计量压合焊盖(48)加热熔融供盖检测供瓶检测流程图的问题？第12页/共54页 2023/1/1514流程图的作用和意义清晰的流程图有助于对过程的全面、准确了解可避免对过程操作步骤的遗漏有助于分析“过程要求”配液工序流程图第13页/共54页 2023/1/1515要求列出所分析的过程步骤或操作的要求每个要求应当和关联的失效模式相符合过程要求是否准确和充分决定于对生产、法规、工艺的熟悉程度编号为方便统计和分类失效模式，故进行编号第14页/共54页 2023/1/1516河南科伦洗灌封失效模式分析第15页/共54页 2023/1/1517河南科伦洗灌封失效模式分析第16页/共54页 2023/1/1518潜在失效模式按照过程不能符合过程要求来定义失效模式根据过程要求，对特定的操作列出潜在失效模式使用术语一个单一的要求识别出大量的失效模式，可能表示要求的定义不够明确　清楚的陈述、简明的术语、关注实际影响，是识别和降低风险的关键第17页/共54页 2023/1/1519汽车行业定义失效模式表格示例第18页/共54页 2023/1/1520配液工序失效模式分析序号操作步骤要求编号潜在失效模式1称量使用精度匹配的量具1－1量具与称量精度不匹配量具在检定有效期内1－2使用了检定过期的量具每班校准称量用秤1－3称量秤发生漂移打开称量间排风阀1－4称量时回风使用洁净的工具分零称量1－5使用了不清洁的称量工具他人独立复核1－6称量未进行复核1－7未进行独立复核物料密封，并每袋贴标识1－8物料标识不全1－9标识信息不准确1－10物料封口不严物料按批集中存放1－11物料分散存放称量的粉尘不得对洁净区造成污染1－12称量粉尘扩散2浓配投料按顺序投料2－13投料顺序错误活性炭要求润湿投料2－14活性炭未润湿投料事先溶解后投料2－15溶解不完全即投料2－16未事先溶解即投料准确投入规定量的物料2－17多投2－18少投2－19错投投料操作不得对环境造成污染2－20投料粉尘污染洁净区投料不得造成药液污染2－21投料时引入异物至药液中第19页/共54页 2023/1/1521序号过程或环节操作要求编号潜在失效模式1上胚应检查瓶胚信息1—1瓶胚无检验合格证1—2瓶胚状态标识信息不全1—3瓶胚的外观质量不符合要求1—4瓶胚检验合格证已过期瓶胚冷却时间符合工艺要求1—5连动装置上的输送带吹风不合理1—6连动装置上的输送带速度不合理1—7瓶胚温度不均匀1—8瓶胚的冷却效果不佳1—9瓶胚存放时间不符合要求应对上胚轨道进行清洁消毒1—10未对上胚轨道进行清洁消毒1—11清洁消毒不彻底操作人员随时关注瓶胚运行情况1—12理胚机构卡胚、掉胚1—13转盘错位、倒胚2参数设定人员合理设置参数2—1人员随意改动参数2—2参数设置错误2