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钻井单井成本预算管理系统项目运行情况汇报 华东石油局钻井公司 二〇一一年十月 第一页，共三十八页。 思 考 1 成本控制没有到单井 2 成本目标管理没有到全员 3 成本分析与钻井生产联系不紧密 在实施单井成本预算管理系统之前 第二页，共三十八页。 目 录 成立组织机构，统一领导、协调系统运行 一 梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 二 建立单井成本预算标准，完善单井成本预算管理体系 三 系统运行过程中遇到的问题 四 单井系统运行以来取得的效果 五 第三页，共三十八页。 一、成立组织机构，统一领导、协调系统运行 公司成立单井预算管理推广实施工作小组，组长由总会计师担任，全面负责公司单井预算管理系统总体运行和推广，对系统维护节点进行分工，协调各单位、各部门间的相关工作，及时修订完善运行、考核方案，确保单井预算管理系统的正常运行。 第四页，共三十八页。 计划财务部门 经营管理部门 项目部、钻井队 单井成本 预算管理 一、成立组织机构，统一领导、协调系统运行 第五页，共三十八页。 目 录 成立组织机构，统一领导、协调系统运行 一 梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 二 建立单井成本预算标准，完善单井成本预算管理体系 三 系统运行过程中遇到的问题 四 单井系统运行以来取得的效果 五 第六页，共三十八页。 工程业务查询 收入项目模板 成本项目模板 成本查询分析 单井查询分析 相关对比分析 统计查询分析 综合查询分析 工程指标数据 工程收入预算 工程成本预算 工程收入实际 工程成本结算 工程费用分摊 工程预算调整 工程核销处理 业务处理 系统查询 二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 三大部分 责任中心属性 钻井小队维护 成本项目维护 收入项目维护 单井指标字典 工程属性字典 工程字典维护 分摊标准字典 第七页，共三十八页。 单井收入 单井成本 分析查询 单井考核 单井决策 二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 五大功能模块 第八页，共三十八页。 二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 1、梳理业务流程，为正确组织系统推广理清思路 收入结算 完井资料 成本预算 收 入 预 算 成本结算 单井分析 间接费用 单 井 考 核 钻井设计 基础数据 实际数据 单井系统 5 1 7 9 5 2 3 10 钻井队 6 8 11 12 4 计财科 人事科 企管科 江苏工区项目部 东北工区项目部 新疆工区指挥部 工 程 管理科 第九页，共三十八页。 二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 钻井单井信息系统的工作流程如上图所示，整个流程如下： （1）井号、基础数据录入：由工程管理科在口井搬迁当天进行单井工程字典维护。 第十页，共三十八页。 二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 由工程管理科在钻井工程设计书下达2日内，将设计井深、设计建井周期等指标通过设计指标录入模块录入系统。 第十一页，共三十八页。 二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 每日生产指标录入：由技术员每日将实际钻井进尺以及基本施工情况录入单井系统。 第十二页，共三十八页。 二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 第十三页，共三十八页。 二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 （2）编制单井收入预算书：定额人员从定额系统提取单井收入预算数据，完成收入的预算编制工作。在7个工作日内完成并导入系统，由企业管理科负责人审核，报分管领导批准，并对已审核完成的井做审核标志。 第十四页，共三十八页。 二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 （3）编制单井成本预算书：由定额人员根据收入预算，在取得钻井工程设计后7个工作日内，会同企业管理科、工程管理科完成单井成本预算的编制和录入。 第十五页，共三十八页。 二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 （4）井队按单井预算组织生产：钻井队根据井队长跟工区项目部签订的《钻井施工责任书》组织生产。 （5）井队成本、费用录入系统：井队成本员每天将一般材料消耗、直接材料费通过成本结算录入模块录入单井系统。月末，财务部门将人工费、折旧费、钻具摊销、井控固控摊销、管理费、财务费等间接费用按分摊标准分摊到各单井。 第十六页，共三十八页。 二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管理制度 井队成本、费用审核：录入数据经钻井公司财务部门审核后，不得随意 变动或更改。 第十七页，共三十八页。 二、梳理业务流程，合理分工，建立健全管