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集团公司进厂原燃材料监督检查管理规定 1 目的 规范各单位进厂原燃材料的检验过程及监督检验程序，确保进 厂原燃材料达到使用标准，满足生产需要。 2 范围 适用于集团公司各单位对进厂原燃材料检验程序（品保部的质 量检验测试工作，厂级监督抽查工作）实行有效控制和考核。 3 职责 3.1 由各单位品保部负责本厂进厂原燃材料质量检验测试工作； 厂办负责进厂原燃材料及磅房的厂级监督抽查工作； 3.2 由纪检监察部负责各单位相关工作质量的监督检查； 3.2.1 负责参与审核各单位制定的原燃材料验收标准及实施细 则，各单位如需要对验收标准和监督管理规定进行修改，需经单位 分管领导批准后报送纪检监察部； 3.2.2 监督、检查并考核各单位验收制度实施情况； 3.2.3 监督、检查并考核各单位化验/质检机构对原燃材料的验 收程序和过程； 3.2.4 负责对各单位磅房工作质量进行监督检查和抽重； 3.2.5 实施监督检查的依据为各单位进厂原燃材料验收制度。 4 程序活动 4.1 在各级监督抽查过程中对有下列情况之一者，由监督抽查 部门对直接责任人视其情节轻重，处以通报批评、罚款 100-200 元； 情节严重的处部门领导罚款 50-100 元；对一个部门同时出现下列情 况三项以上的（含三项），处部门领导通报批评、罚款 200-500 元， 并处以厂级负责人罚款 100 元。 1）未严格执行本单位进厂原燃材料检测、接收、监督抽查、 抽重制度但未造成重大损失的； 2）对化验后所留样品未按规定保存或未贴标签的； 3）对化验结果未做好完整、规范地原始记录或无记录的（包 括有关人员的签署）； 4）化验所用的相关标准溶液未按规定进行标定、复标、记录 或记录不全，但未对生产造成重大影响的； 5）对 “紧急放行”的原燃材料，未按规定程序办理的； 6）未在规定日期内完成进厂原燃材料检验或报表的； 7）填写相关记录或报表出现错误的。 4.2 对有下列情况之一者，视其情节轻重，由监督抽查部门处 直接责任人调离工作岗位或开除出厂，处部门领导记过一次，罚款 200-500 元，处以厂级负责人罚款 200 元。 1）在取样过程中不按规定进行，且故意弄虚作假、以权谋私 的； 2）在化验过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的； 3）对供货方故意刁难，影响公司声誉的； 4）不按规定留样，且在抽查过程中私自更换标签的； 5）故意更改化验结果，凭空捏造数据和随意填写原始记录的； 6）对在监督抽查中发现的问题故意隐瞒、拒不承认、态度恶 劣的； 7）违反操作规程或规定，对生产造成重大影响的。 4.3 各相关部门领导在原燃材料进厂检测及监督过程中出现收 受贿赂、弄虚作假、徇私舞弊等有损公司利益的行为，查实后给予 免职直至开除出厂处理。 4.4 监督抽查检验误差超差考核办法参照各单位有关规定执行。 4.5 监督抽查过磅误差考核办法参照各单位有关规定执行。 4.6 在验收过程中对违规违纪行为进行检举揭发的酌情给予奖 励。 5 相关记录 5.1 进厂原始检验记录。 5.2 品保部取样翻牌记录及抽查对比记录。 5.3 厂级监督抽查记录。 6 附则 本规定自颁布之日起实施，解释权归纪检监察部。