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管理评审控制程序 一、目的 公司按规定的时间间隔评审管理体系，确保公司管理体系的持续适宜性、充 分性和有效性，确保管理体系方针和目标适应公司自身发展的需要，以不断完善 管理体系，寻求持续改进的机会。 二、范围 适用于对公司管理体系的评审。 三、职责 董事长主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。 管理者代表负责向董事长报告管理体系运行情况，提出改进建议，审核管理 评审报告，组织实施管理评审。 工程部总工办主任负责管理评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资 料，负责对管理评审的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的管理评审所需资料，并负责 制定和实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 四、程序 （一）管理评审计划 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； 发生重大质量、环境、安全事故或用户有投诉或投诉连续发生时； 当法律法规、标准及其他要求有变化时； 市场需求发生重大变化时； 内审中发现严重不合格、不符合时； 其他情况需要时。 由工程部总工办主任负责编制 《管理评审计划》，管理者代表审核，董事长 批准。计划内容包括： 评审时间； 评审目的； 评审范围及评审重点； 参加评审部门（人员）； 评审依据； 评审内容。 (二)管理评审输入 管理评审输入包括与以下方面有关的管理体系运行情况和改进的机会： 内、外审结果； 员工参与和协商的结果 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果； 过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果； 事件调查、纠正措施和预防措施的状况； 以往管理评审后续措施的实施情况； 客观环境的变化，包括与职业健康安全、环境因素有关的法律法规和其他要 求的发展变化等； 管理体系运行情况，包括管理体系方针和目标的适宜性和有效性，年度目标 的完成情况； 法律、法规及其他要求遵循情况的合规性评价结果。 改进的建议； （三）管理评审的准备 评审前 15 天，工程部以书面形式向管理者代表提交管理评审计划，由管理 者代表审核，董事长批准后，发放至相关部门。 工程部总工办根据评审输入的要求，负责评审资料的收集，要求各相关部门 准备参加评审会议的资料，各部门按照体系文件编制导则的格式要求编写 《管理 体系运行情况报告》。在评审会议前 7 天将打印件和电子版文件交到工程部总工 办。 由工程部总工办向参加评审的人员发放《管理评审通知单》和有关资料。 （四）管理评审会议 参加会议人员：公司领导、各部门负责人及有关人员，与会者签到，由工程 部总工办负责会议记录并保存； 董事长主持评审会议，管理者代表对公司管理体系运行情况进行汇报，各部 门负责人对本部门管理体系运行情况进行汇报，对存在或潜在的不合格、不符合 项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间； 董事长对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 （五）管理评审输出 管理评审的输出包括以下方面： 管理体系及其过程有效性的改进； 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要 进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； 对环境影响和安全隐患改进的措施； 资源需求等。 会议结束后，由工程部总工办主任根据管理评审输出的要求进行总结，编写 《管理评审报告》，经管理者代表审核，董事长批准后，发至相关部门并监督执 行。 （六）改进、纠正预防措施的实施和验证 工程部总工办根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实 施效果进行跟踪验证。 如果评审结果引起文件更改，执行《文件控制程序》。 管理评审产生的相关记录 由工程部总工办职能人员按 《记录控制程序》保管， 包括管理评审计划、评审前各部门的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。