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不合格品控制程序 一、目的 对不合格的产品进行控制，防止非预期使用或交付。 二、范围 适用于半成品、成品、顾客提供财产等各类不合格品的控制。 三、职责 总工程师负责批准严重不合格品的处置方案。 工程部质量经理负责严重不合格品的评审和审核严重不合格品的处置方案； 指导、检查和监督各有关部门对不合格品的控制管理，并跟踪验证不合格品处置 方案实施情况。 项目部负责过程不合格品的识别、标识、隔离、处置，制定和组织实施不合 格品的处置方案，反馈处置信息。 四、程序 （一）不合格品的识别 按不合格品的类型分为：不合格物资、工程不合格品。 不合格物资包括自采物资和顾客提供物资。 采购进场物资或顾客提供物资进场检验结果不合格； 进场材料物资抽样复试结果不合格。 工程不合格品分为：一般不合格品、严重不合格品、工程质量事故，其中工 程质量事故的控制执行 《质量事故追究控制程序》。 工程一般不合格品 产品质量超出允许偏差项目之内； 结构外观质量出现一般缺陷； 工程观感质量检查存在明显缺陷； 不影响结构安全和使用功能的尺寸偏差。 工程严重不合格品 违反工程建设标准强制性条文； 影响结构安全和重要使用功能； 第三方检查时出现的不合格项； 质量事故： 一般质量事故指对工程造成一定经济损失，经处理后不影响正常使用生产工 艺不影响使用寿命的事故。 较大质量事故是指对工程造成较大经济损失或延误工期，经处理后不影响正 常使用但对工程寿命有一定影响的事故。 重大质量事故是指对工程造成重大经济损失或较长时间延误工期，经处理后 不影响正常使用但对工程寿命有较大影响的事故。 特大质量事故是指对工程造成特大经济损失或长时间延误工期，经处理后仍 对正常使用和工程寿命造成较大影响的事故。 （二）不合格品的发现、标识和隔离 工程部质量职能人员和项目部质量管理人员在施工过程中进行检查、监督、 巡视时，发现施工质量达不到设计和标准、规范要求时，即为不合格品。由项目 部的质量员进行标识，填写《不合格品报告》。 建设、监理及监督单位在工程质量监督中，发现并提出的需返工整改的质量 问题，即为不合格品。项目部质量员及时在不合格品的部位标识出不合格范围， 填写《不合格品报告》。 进场物资 （顾客提供物资）在验收和复试中发现不合格时，由项目部材料员 进行标识，隔离存放并上报工程部设备器材经理，执行 《采购与物资管理控制程 序》。 （三）不合格品的评审和记录 1、对一般不合格品评审 项目部发现一般不合格时立即将 《不合格品报告》传递至项目部技术负责人， 技术负责人组织评审，并填写《不合格品评审处置记录》。 2、对严重不合格品的评审 出现严重不合格品时，项目部及时上报工程部质量经理，填写 《不合格品报 告》，并由工程部质量经理组织项目部、市场开发部等部门进行评审，填写《不 合格品评审处置记录》，必要时，邀请公司总工程师参加评审。 对监理（第三方）发现不合格品的评审 由监理（第三方）或上级行政部门或顾客查出的不合格品，或接到 “整改通 知单”时，由项目部识别不合格品类别，执行相关条款之规定。 （四）不合格品的处置与审批 1、不合格品处置的方法 返工 返修 加固处理 让步接收 降级使用、改作它用 拒收、退货或报废 2、对一般不合格品的审批 项目部技术负责人组织一般不合格品的评审，判定不合格品性质，进行原因 分析，确定处置方法，经项目经理审核后交由施工员组织作业班组进行整改，填 写《不合格品评审处置记录单》。 3、对严重不合格品的审批 对工程严重不合格品的处置，由项目部技术负责人编制处置方案，报工程部 质量经理审核并经总工程师批准。 4、对监理（第三方）提出不合格的审批 对监理（第三方）发出的“整改通知单”，由项目部识别不合格品类别，执 行相关规定。 5、工程交付以后保修期间出现不合格品 工程交付后保修期内出现的不合格品或顾客提出的质量问题与投诉，由项目 部及相关人员及时组织返修，直至满