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Performance Management Performance Management 的 制 定 及 分 解 实 务 第一页，共三十七页。 什么是？ 目 录 制订的方法和原则 制订的操作步骤 第二页，共三十七页。 什么是？ 目 录 制订的方法和原则 制订的操作步骤 第三页，共三十七页。 什么是 ( ) ？ （关键业绩指标)：指企业宏观战略目标决策经过层层分解产生的可操作性的战术目标，是宏观战略决策执行效果的监测目标，是衡量企业战略实施效果的关键指标 第四页，共三十七页。 部门目标 公司战略 个人指标 层层分解 自上而下 返回 第五页，共三十七页。 古代有一位骁勇善战的将军，他要挑选五十个勇敢和聪明的士兵前去抗击入侵的敌人。 如何才能挑到好的士兵呢？将军犯愁了，最后将军想到了一个两全其美的好办法来挑选士兵。 他给了每个士兵一捆十支捆在一起的羽箭。将军对士兵们说：“把你们手中的羽箭折断，谁能折断我就送谁上前线去！” 士兵们拿着羽箭，跃跃欲试，用力地折，除一个超勇大力士能把一捆羽箭折断之外，其他的人谁也不能一次把手中的羽箭折断。 为什么要层层分解？？请看小故事 第六页，共三十七页。 后来陆陆续续有一些聪明的士兵走到将军面前，对将军说：“将军，你带我去前线抗敌吧，我把所有的羽箭都折断了。” 将军问：“你是如何把这些羽箭折断的？”士兵回答说：“把这捆羽箭打开，一支支很轻松就把它折断了。” 将军挑到了最勇敢和聪明的士兵，带着他们去抗击敌人，取得了巨大的胜利。 这个故事告诉我们: 公司/部门的整体目标要分解为一个个细化、具体的目标 ，只有每个具体的目标实现了，才能确保整体目标实现。 第七页，共三十七页。 什么是？ 目 录 制订的方法和原则 制订的操作步骤 第八页，共三十七页。 原则 ——具体 ——可度量 ——可实现 ——现实性 ——有时限 第九页，共三十七页。 制定指标的要点 流程性 计划性 系统性 第十页，共三十七页。 绩效目标的设计程序 企业制定经营重点，并以或经营计划的形式发布； 部门制定部门目标并将任务分解到员工； 员工依据部门目标分解的个人任务，制定工作计划； 主管与员工就工作计划进行沟通并达成一致，形成绩效目标 公司战略 部门目标 个人指标 第十一页，共三十七页。 分析——成功关键分析 成功关键要素2 成功关键要素1 成功关键要素4 成功关键要素3 要素1 要素2 指标X 指标X 维度 第十二页，共三十七页。 成功关键分析 客户服务 市场领先 组织建设 利润增长 优秀的 事业部 第十三页，共三十七页。 要素解析 市场领先 组织建设 利润增长 客户服务 市场竞争力 市场拓展力 品牌影响力 应收帐款 费用控制 纯利润 人员 纪律 文化 客户资源管理 客户满意 第十四页，共三十七页。 的选定 市场领先 市场竞争力 品牌影响力 当期产生数量 市场宣传的 有效性 新业务营业 收入增长 新客户数量 当期销售数量 当期营业收入 市场拓展力 第十五页，共三十七页。 分解的两条主线 按组织结构分解，目标—手段方法 按主要业务流程分解，目标—责任方法 第十六页，共三十七页。 建立的方式 依据平衡计分卡建立体系 依据部门承担责任的不同建立体系 依据职类职种工作性质的不同建立体系 第十七页，共三十七页。 依部门承担责任建立 部门 指标侧重 指标名称 市场部 市场份额指标 销售增长率、市场占有率、品牌认识度、销售目标完成率、市场竞争比率 客户服务指标 投诉处理及时率、客户回访率、客户档案完整率、客户流失率 经营安全指标 货款回收率、成品周转率、销售费用投入产出比 技术部 成本指标 设计损失率 质量指标 设计错误在发生率、项目及时完成率、第一次设计完成到投产前的修改次数 经营安全指标 在竞争对手前推出新产品的数量、在竞争对手前推出新产品的销量 人力资源部 经营安全指标 员工自然流动率、员工满意度、培训计划完成率、培训覆盖率 第十八页，共三十七页。 指标的描述 指标名称——项目及时完成率 指标定义——某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比 率 设立目的——考核研发部门的项目及时完成情况 计算公式——项目及时完成率=实际完成量/计划完成量*100% 相关说明——计划完成量根据研发部门月滚动计划计算当期未完成 项目，递延下期计算 数据收集——研发部门 数据来源——研发部门 数据核对——人力资源部 第十九页，共三十七页。 确定指标权重的意义 权重突出了重点目标 权重体现出意图引导和价值观念 权重直接影响评价结果 权重是企业评价的指挥棒 权重最终将左右和影响企业文化建设