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相关附表填报和计算说明 * 附表四的计算和填报说明 本年的盈利和亏损金额由系统自动更新； 以台账方式填写，自动生成申报表。 第二十九页，共五十六页。 相关附表填报和计算说明 * 附表五和纳税人基本信息之间同步差异 在报表创建时自动同步纳税人基本信息中的从业人数，用户修改本表的该项信息或纳税人基本信息时将不再进行同步； 在报表创建时自动根据纳税人的所属行业代码自动进行“工业企业”或是“其他企业”的初始判别，用户可以自行修改该项目，该项目将不再随纳税人的行业信息变更进行再同步的变更。 第三十页，共五十六页。 关联业务往来报表相关操作 * 在年度申报数据编辑界面中可以添加或者移除关联业务往来报告表； 报告表的表八可按实际情况建立多份。 第三十一页，共五十六页。 关联业务往来报表相关操作 * 关联关系表 建议首先进行数据录入，便于后续其他报表进行数据引用； 表三、表四、表七和表九都是可以增减活动行次的表格，各个可增减行次区域的数据保存要件都是必须具备相应的首要项目信息，一般为可变行次的第一列有效数据项目 第三十二页，共五十六页。 财务报表相关操作 * 在年度申报数据编辑界面中可以添加或者移除年度财务报表； 财务报表的表样与纳税人选择的适用会计制度、查账征收申报类型、行业等有关。 第三十三页，共五十六页。 数据审核 * 当用户完成相应数据填录后可以通过系统的数据审核功能，对数据进行审核，提高申报数据质量。 第三十四页，共五十六页。 数据审核的相关说明 * 审核公式分为错误、疑点和申报提示三类；其中错误必须修改，疑点要以税务机关的要求和疑点的实际情况为基准，如果疑点并不是企业的数据有问题就不用考虑，而申报提示供参考。 系统中提供的各种报表数据审核、错误检测、等相关信息仅供参考，针对这些项目的详细事宜应以主管税务机关解释为准。 第三十五页，共五十六页。 申报 * 当用户完成报表数据填录后，用户可以通过如下途径生成一份符合税务机关系统数据接口规范的数据文件； 执行〔申报〕功能时，系统将提示用户保存申报文件，用户可将该申报数据保存在用户指定的位置。 第三十六页，共五十六页。 完成申报 * 当申报数据保存成功后，系统会给出如图提示信息； 相应的数据文件已经保存成功，用户需要按照税务机关指定的提交途径（文件拷贝或是网络提交等）将该文件提交给主管税务机关。 第三十七页，共五十六页。 数据申报的注意事项 * 申报出的文件不需要重命名，也不用解压，直接将其交给主管税务机关即可。 建议用户将申报数据先保存在电脑上再拷贝到U盘提交给税务机关。 第三十八页，共五十六页。 报表打印 * 当用户完成相应数据填录后即可打印输出该报表，系统提供单张报表打印和批量打印的功能。 可以单独或分组修改报表的打印数量 第三十九页，共五十六页。 申报流程回顾 * *为非重复首次过程 第四十页，共五十六页。 系统的其他相关功能 * 数据备份和恢复； 用户管理和权限控制； 纳税人信息维护； 申报数据维护； 申报数据编辑界面相关功能； 申报数据编辑界面控制和表格控制功能； 查看版本信息。 第四十一页，共五十六页。 系统的其他相关功能 * 数据的备份和恢复 系统可针对全部数据或单一报表数据可选选择性的备份和恢复功能。 第四十二页，共五十六页。 系统的其他相关功能 * 用户管理和权限控制 用户管理； 针对纳税人性质的权限控制。 第四十三页，共五十六页。 常见问题解答 * 附表五中小型微利企业如何填写 主表第25行应纳所得税额*5%填入到附表五的第34行即可。 附表六和附表十一为什么保存不上数据 需要先填写或选择上被投资企业的名称或者是国家或地区，在填写相关的数据，否则会保存不上相关的数据。 附表六和附表十一行次不够怎么办？ 填写报表时，当默认行都已填写完整后，仍需添加报表行次时，点击工具栏中“增加行次”，逐行增加。 附表九一直提示错误，但是检查数据无误 可能是第1、7 、10行合计项没有填写，需要需要手工计算并填写 申报表（A类）增加了 “总分机构”相关内容。 第四十四页，共五十六页。 常见问题解答 * 关于打印 支持打印预览及批量打印，但暂时不支持网络打印。可导出到格式，别处打印。 如何修改申报后的数据 点击撤销确认，然后单击“是”； 将属性窗口右下角申报数据状态有数据已申报改为申报数据填录中即可。 关于保存 无保存成功提示，切换报表数据存在。 修改数据后务必保存。 零申报企业如何填写 由于软件申报表中默认的是零，所以纳税人直接填写完整的信息后，直接点击申报即可，不需要输入零值。 第四十五页，共五十六页。 常见问题解答 * 如何获取最新的涉税通企业版？ 如果老用户，可以在原有软件的基础上在相同的安装路径下进行覆盖安装，原有数据不会丢失。 新用户则直接在税务局官网上下载