分层审核案例.pptx

分层审核案例实战案例背景1.2020年173项顾客抱怨问题，其中由于人员操作/执行类问题104，占比60%，由执行问题而导致的质量缺陷2.顾客特殊要求（标致）怎么样解决执行的问题？分层审核是什么？是用于验证工作是否按照既定标准进行的管理工具，以强调这些标准的重要性，并识别持续改进的机会。◆由工厂内各个层级的人来实施◆不符合项被立即纠正◆促进操作者和管理层沟通◆由生产部门主导◆结果被领导定期检查◆在现场实施◆高风险过程、步骤的简短检查项目◆审核项目都是快速的、典型是否类问题◆确认和保持过程既有的纠正措施及文件执行◆专门针对人员执行过程的审核◆按照计划好的频次实施因此进行了如下工作： 一、分层审核策划 二、分层审核实施 三、分层审核持续改进一、分层审核策划1.审核项目制定⑴组建跨职能小组⑵识别关键过程（关键特性、客户关注点）可以对以下项目进行检查：●目视化●过程/设备参数●设置/变更流程●操作指导书不应该包含在审核条款中的项目：●测量特定零件的尺寸●测试特定零件的功能特性●测试制造过程●操作者是否按时上班编制检查表表头11月分层审核检查表（质量工程师级）压装区域分层过程审核遏制措施12月项目序号检查清单检查方法失效示例周1W2W3W4W日期　　　　点检设备编号　　　　工位问题1作业人员是否佩戴个人防护用品，详见《劳保佩戴标准》查看员工佩戴情况（（工装帽、线手套、套袖、护目镜、劳保鞋）现场无劳保标准、员工未佩戴手套直接接触成品按要求佩戴　　　　2员工是否满足该岗位资质要求，是否按照作业指导书作业，实施自检，并将要求记录至《工程管理表》（含检验作业指导书）查看人员技能矩阵表/变化点确认表（新员工），观察一个循环，并查看工程管理表中填写内容工程管理表中未填写胶料型号；工程管理表中的骨架批次与骨架标签中的批次不一致;人员技能矩阵表中无此人名单通知班长　　　　3设备/模具点检是否按照要求进行，并如实记录到点检表上查看设备点检表，并核实P3011发动机橡胶主体未开展模具保养、KU00托臂压装载板螺丝有反松但点检正常通知班长　　　　4作业指导书/检验指导书/手顺书/设备保养等文件是否齐全，是否目视化，上下级文件是否一致查看文件现场未找到《模具维护保养指导书》、《橡胶模具保养清洗指导书》重新目视　　　　5使用的千分尺/卡尺是否正确，是否有合格证且在检定有效期内查看标准文件及合格证现场使用的测温仪有效期为2019年12月，已过期仍使用；;测温仪无合格标签等隔离排查产品　　　　6生产加工使用的零件/原材料是否准确无误，标识清楚？，已加工、待加工零件是否区分，标识是否明显？查看现场所标识的相应区域使用的骨架无标识；成品与可疑品混放隔离排查产品　　　　7是否设置不合格品区域，不合格品区是否为红色，不合格品是否有标识，不合格品是否放入不合格品区。查看不合格品区域、标识不良品放置区放置杂物；不良品未做标记，存在混用风险等通知班长　　　　8设备防错系统/措施是否有效检查设备防错系统并确认，验证防错措施有效设备指示灯不亮但仍使用；设备光栅失效等。通知班长　　　　9现场是否有岗位5S标准，是否满足要求（如地面保持整洁，无落地零件、合格证等物品，各类物品按区域放置，无乱扔乱放现象）依据标准查看现场区域地面有油；操作台上有工装、温湿度计、TP箱，物品随意放置；胶料落地通知班长　　　　105M（人/机/料/法/测），工艺变更是否被执行询问并确认新员工上岗未开展变化点通知班长　　　　质量关注11是否将首件放置在首件盒中检查首件首件无确认人签字、首件盒中放置其它产品；隔离排查产品　　　　12最大出力要求是否与标准一致查看设备设定值及工程管理表最大出力与标准不一致通知班长/排查产品　　　　13保压设定时间是否与标准一致查看设备设定时间及工程管理表保压设定时间与标准不一致通知班长/排查产品　　　　14GW01后副车架后衬套总成与定位销干涉,员工100%在线过通止规。观察员工作业情况，并询问员工是否自互检内管状态。主机厂反馈GW01后副车架后衬套总成与定位销干涉隔离排查产品　　　　15KU00右后上控制臂总成轴套变形，压装前员工需100%确认观察员工作业情况，确认工装防错有效性主机厂反馈KU00右后上控制臂总成轴套变形隔离排查产品　　　　16GW01发动机后悬置总成漏压轴套,压装完毕后员工100%划线标记。观察员工作业情况，并询问员工划线标记是为了确认什么。主机厂反馈GW01发动机后悬置总成漏压轴套隔离排查产品　　　　系统审核 (仅适用管理层）17快速响应问题是否有相应的整改措施，是否这些项目被跟踪结合快速响应会的内容进行确认要求对产品100%确认，实际未执行通知班长　　　　18作业指导书要求是否被执行？查看作业指导书是否与现场执行有偏差模具未按期开展维护保养通知班长　　　　1