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目录 流程信息化总部 * 流程设计与优化概念导入 流程设计 流程优化 总结 第六十页，共六十二页。 第六十一页，共六十二页。 * 第三步：确定流程主体 定义：根据流程范围进行流程图（活动、角色、规则和事件）设计。 说明：在设计流程主体时，不能从职能部门的功能角度开始进行设计，而是需要从业务价值的创造着手，首先关注的是业务本质，即业务活动的划分及其逻辑顺序，然后才考虑活动由哪个角色来完成，流程需要体现跨部门的协作，需要体现各角色之间的协同 单个角色/团队重复进行 不同的活动输入输出不一样 活动必须具备可执行性 尽量标准化 有团队角色 不随组织结构变化而变化 具有通用性和统一性 降低重大风险 在流程图中明确标注 必须进行测评和定期回顾 增值活动 非增值活动 业务非增值 充分授权 审批规则透明化 在不影响业务逻辑前提下，串行改并行 目的为了早期启动，提高效率 二. 流程设计——端到端流程设计 流程信息化总部 第二十八页，共六十二页。 * 第三步：确定流程主体 流程的关键活动：KSF和KCP 对流程的关键控制点KCP和关键绩效考核KPI需要重点考虑和设计： KSF －对流程运作成功起关键作用的设计、生产活动（采用什么方式可以更好 完成？） KCP－对流程运作过程中的风险控制起关键作用的评审、检查点； 费用审批流程有哪些关键控制点？由谁来控制？ 费用是否真的发生、报销理由是否真实—员工主管 费用是否超出预算—员工主管、更高层领导 报销单据填写是否合规—财务 二. 流程设计——端到端流程设计 流程信息化总部 第二十九页，共六十二页。 * 第四步：流程详细建模 定义：根据流程范围进行流程图（活动、角色、规则和事件）设计把前期流程设计分析阶段的内容，进一步细化，并在ARIS平台上建模呈现。 说明：建模的过程，就是流程结构化、严谨表达的过程。 二. 流程设计——端到端流程设计 流程信息化总部 第三十页，共六十二页。 * 第五步：IT系统实现 定义 -IT系统是承载业务流程并实现业务信息自动传递和集成的使能器。 -流程化建设的最高境界就是端到端、整个业务流全由IT支撑，使所有的作业、所有的数据都被IT承载，而且从前到后都是集成和自动化的。 说明 -设计支撑流程的IT系统主要有两方面的工作： 从全局角度，规划IT应用架构，实现IT系统在流程架构层面的支撑（应用地图） 对于具体IT系统，设计IT应用功能模块，实现对流程、活动层面的支撑。 二. 流程设计——端到端流程设计 流程信息化总部 第三十一页，共六十二页。 * 流程设计的关键成功因素 以客户导向确定工作目标 从业务整体而非从部门、岗位职责出发考虑问题 深入细节的了解与沟通 通过图表、数据等方式将管理可视 二. 流程设计——端到端流程设计 流程信息化总部 第三十二页，共六十二页。 * 二. 流程设计——案例 确定流程目的和范围 -将流程当做一种产品进行设计 流程名称 8.2.2.1 标准流程开发流程 流程客户 流程开发人员 流程目的 规范标准流程开发的过程，为流程开发人员提供实施依据 内容描述及范围 主干流程（L4-L5级流程）的设计与优化，仅对流程活动图层面的设计与优化不在此流程内。 流程责任人 BPIT流程管理部部长 流程起点和终点 起点：项目任务书评审通过 终点：新版本流程评审通过 流程KPI 标准流程开发周期；新版本流程的一次通过率 示例：标准流程开发流程 流程信息化总部 第三十三页，共六十二页。 * 二. 流程设计——案例 设计流程主体 示例：标准流程开发流程 项目立项评审 项目计划书 PDCP DRR 业务方案阶段 流程设计阶段 验证/试点阶段 推行 Pilot PRR 业务流程开发 COR BP TR1 BP TR2 BP TR3 决策点 决策内容 项目计划书 项目立项决策点 PDCP 计划阶段决策点：细化的业务方案是否合理，架构定义和详细的流程解决方案/设计是否合理可行 PRR 试点验证决策点：集成验证是否通过，试点计划/方案是否合理 DRR 推行上线决策点：试点问题是否已解决完毕，推行计划/方案是否已制定 建议 流程运营 流程信息化总部 第三十四页，共六十二页。 * 流程详细建模（1/2） 二. 流程设计——案例 示例：标准流程开发流程 流程信息化总部 第三十五页，共六十二页。 * 流程详细建模（2/2） 二. 流程设计——案例 示例：标准流程开发流程 流程信息化总部 第三十六页，共六十二页。 * IT系统实现 暂未实施 二. 流程设计——端到端流程设计 示例：标准流程开发流程 流程信息化总部 第三十七页，共六十