18生产和服务过程控制程序.docVIP

XXXX机械集团有限公司 LH-QP-18-2017 生产和服务过程控制程序 1 目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保提供的产品和服务满足顾客的需求和期望。 2 范围 适用于对产品的形成过程的控制，包括过程提供的控制、过程确认、标识和可追溯性、顾客财产的控制、产品的防护、关键过程、产品交付和交付后活动等。 3 职责 3.1 生产部负责协调和管理车间进行生产和过程（含关键过程）控制、生产设施的维护和保养；负责管理产品的防护和对实现产品符合性要求所需的工作环境进行管理。 3.2 技术部负责提供表述产品质量特性的设计图样、编制相应的工艺规程和必要的作业指导书；负责按确认准则实施过程确认；负责确定产品实现的关键过程，并编制相应的关键过程控制文件，实施有效管理。 3.3 主管生产的副总经理负责《月生产计划》的审批。 3.4 办公室配合生产部对实现产品符合性要求所需的工作环境进行管理。 3.5 质管部负责产品验证、标识和可追溯性管理、关键过程的质量特性检验及产品的交付。 3.6 营销部负责及交付后活动（售后技术服务工作）及顾客财产的管理。 4 程序 4.1 生产和服务提供的控制 4.1.1 a）生产部依据经批准的“产品研制计划”或“产品交付计划”，编制“（月份）生产计划”，注明产品名称，零、部（组）件名