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采购管理员培训 科技发展处质量办 采购管理员的职责 根据各目的采要求制定采划，采划的制定要求，如次、 范等，可由室（中心）自行确定。 依据研究所有关采管理要求采合同、供方等采文件行初 并字。 在采合同程中与机关采主管部沟通，及解决合同 程中的。 采合同行程行管理，并建立合同档案。 本室（中心）供的合格供方行管理，包括收集交付情况、使 用情况、后期售后服情况，作合格供方复的据。 室（中心）内人学研究所有关采管理要求和流程，向 室（中心）科研人提供有效的 《合格供方名》。 实施采购管理的依据 Ø 采购控制程序（质量管理体系程序文件CX-7-13 ） Ø 外包控制程序（质量管理体系程序文件CX-7-14 ） Ø《工程热物理研究所仪器设备类固定资产管理办法》 Ø《工程热物理研究所政府采购管理办法》 （工热发字[2007]61号） Ø《工程热物理研究所合同评审办法及签订流程》 Ø《工程热物理研究所化学品安全管理暂行规定》 （工热发字[2007]74号 ） 术语和定义 用于产品/样机（任务书或合同中明确规定形成成果的硬件 科研器材 ，如某某样机）的原材料、元器件、零部件；不直接用于 产品的外包加工件，如设计过程中的试验件；仪器设备。 低值器具（1500元以下的专用设备及1000元以下的一般设 低易耗品 备）；耗材。 管理职责 Ø 制定采购计划 Ø收集供方资料、调研 Ø 拟定采购合同，组织内部评审 Ø 合同执行管理 室 Ø 采购品验收 Ø对于不能一次消耗的物资，指定专人按照使用要求对原材 料、元器件或零部件进行存储，并建立保管和领用制度。 Ø 合同质量条款的把关，尤其是关重件的采购、含有关键过 质量办 程和特殊过程的外包加工、采购新设计和开发的产品。 Ø 检验 采购主管部门 Ø 合同条款的把关，尤其是采购的必要性、供方能力、合同 （科技、财务 价款及付款方式、验收方式、违约责任等 ） Ø盖合同章 Ø合格供方评定及名录的管理 条件办 Ø固定资产管理：验收、入库、清查、统计、处置 Ø设备管理：计量、50万以上仪器设备的验收 Ø 借款、报销 财务处 Ø 政府采购：合同评审；50万以上设备采购的招投标；进口审 批、免税 供方的选择和评价 1、以下物资外购应在我所 《合格供方名录》范围内选择供方 a) 用于产品/样机的原材料、元器件、零部件 b) 仪器设备（含计量器具） c) 金属材料 d) 有毒有害化学品 e) 气体及燃料 f) 电脑配件 2、供方评定程序 条件 室申 条件核 管代批准 制合格供方