品质管理表格.docxVIP

年度公司内部审核计划 1审核目的 验证质量管理体系是否持续符合GB/T19001-2000标准和体系文件的要求并有效运 行； 验证环境管理体系是否符合GB/T24001-2004标准、法规和体系文件的要求并有效 运行；验证职业健康安全管理体系是否符合GB/T28001-2001标准要求并有效运行； 确定是否可以进行外部质量审核。 2审核范围/区域3审核依据 GB/T19001-2000 idt IS09001: 2000标准——《质量管理体系 要求》； GB/T 24001-2004 idt ISO 14001： 2004标准——《环境管理体系 规范与使用指 南》GB/T28001-2007 (0HSAS18001： 2007) ——《职业健康安全管理体系 规范》 公司管理体系文件及相关的合同、有关的强制性法令、法规和技术规范等。 注：第一次参加内部审核的审核员签署本承诺书，一式两份，本人与品质部各保 存一份。 审核编号审核工作文件归档清单 受审核项目名称： 序号 文件名称 套/份 数 页数 归档人 备注 1 认证申请书* 2 受审核项目提交的文件* 3 认证文件审核报告 4 认证审核计划 5 认证审核首/末次会议签到表 6 认证审核检查表 7 内部认证不符合报告 8 质量管理体系内部认证审核报 告 9 内部认证不符合项分布表 10 内部认证不符合报告验证记录 11 审核员行为准则承诺书 12 审核员工作评价表 13 审核组工作质量反馈表 .现场审核资料是否齐全？是口 否口，如为否是否已补充完整？是口 否口.提交文件是否与清单一致，排序正确；是口否口 .检查表记录内容是否符合审核计划要求；是口 否口，如为否是否已补充？ 是口 否口 检 4.检查表是否分组装订，填写页码，审核员、组长是否签名？是口 否口 杳言 5.不合格报告内容填写是否完整，清晰，判标是否准确？是口 否口 情况 6.整改证据是否充分，组长是否验证签名？是口 否口 .审核报告内容是否完整、齐全、准确，结论是否明确，组长是否签名？是口 否 □.存在问题与处理情况： 检查人签名：年 月 日提交人：提交时间： 接收人：接收时间： 月服务质量报告 单位: 序 号 项目 考核 周期 目标值 统计数据 本月实际 完成情况 备注 1 管辖区内部重大 安全责任事故情 况 月 重大安全责 任事故数： 2 业户投诉处理率 月 投诉件数： 处理完成数： 3 员工上岗前培训 合格率 月 员工人数： 培训合格数： 4 业户零修、急修及 时率 月 业户报修总数： 及时完成数： 5 管辖区公共设备、 设施完好率 月 设备设施数： 完好数： 6 业户对物业管理 服务满意率 半年 发放问卷数： 收回问卷数： 7 清洁保洁率 月 根据《清洁保洁率 考核记录》 8 绿化完好率 月 根据《绿化完好率 考核记录》 改进对策：（达不到目标值的项目或认为有必要改进的项目） 记录：日期: 审核：日期: 整改通知单 通知 部门/ 管理处： 编号: 序号 问题情况 性质 整改方式 整改 期限 验证方式 一般 严重 纠正 纠正 措施 预防 措施 下次 复验 现场 跟踪 注：本表适用于公司内部检查时发现不合格的综合处置，供选择使用。 编制：校对：批 准 签发日期： 年 月 日分解目标分项统计表 单位名称：填表日期： 年 月 日 分 项 部门/管理处 目标值 实现值 上期对比 基期对 比 情况说明 目 标 项 1 目 标 项 2 目 标 项 3 目 标 项 4 H 标 项 5 合 11 平均值 注：本表可用于公司按部门/管理处为单位对各项分解质量目标的统计报表。本表得出的平 均值为公司综合统计分析的依据。 审批人:制表人: 审批人: 目标分解一览表部门/管理处： 分 类 目标项 目标值 主管部门 统计口径/评价方式 业 户 满 意 度 业户综合满意率 2 公司 加权平均法 问卷调查结果的综合分析 对客服务满意率 2 客服 加权平均法 问卷调查结果的分类分析 安全服务满意率 2 安全 加权平均法 问卷调查结果的分类分析 环境服务满意率 环境 加权平均法 问卷调查结果的分类分析 工程服务满意率 工程 加权平均法 问卷调查结果的分类分析 对 客 服 务 当次问卷发放率 客服 问卷发放数量/业户数量xlOO% 当次问卷回收率 客服 实际回收数量/实际发放数量xlOO% 业户投诉处理有效率 客服 投诉处理回访满意项次/业户投诉项次xlOO% 有效投诉率 客服 有效投诉项次/投诉项次 投诉处理率 客服 实际处理数/接到投诉数xlOO% 报修服务处理率 2 客服 处理报修数/接报修数xlOO% X 程 维 修 服 务 维修服务满意率 2 工程 维修服务满意项次/维修项次xlOO% 维修及时率 工程 在承诺时间内完成的维修项次/维修总项