安全生产标准化检查规范.docxVIP

1 最新资料欢迎阅读 安全生产标准化检查规范 2022 1、煤矿安全风险分级管控专业检查规范项目项目内容基本要求标准分值评分 方法检查方式及内容所需资料扣分细则 一、工作机制(10 分)职责分工 1、建立安全风险分级管控工作责任体系， 矿长全面负责， 分管负责人负责 分管范围内的安全风险分级管控工作 4 查资料和现场。未建立责任体系不得分， 随机抽查，矿领导 1 人不清晰职责扣 1 分 1、查有关责任体系正式文件， 看是否按本标准要求明确了矿领导班子成员 的责任； 2、对矿班子成员进行随机抽考。 抽考前要确定抽考人数明确责任体系的相 关文件(也可以在安全生产责任制中或者安全风险分级管控工作制度中体现) 1、无责任体系文件不得分，职责内容不健全的建议补充(暂不扣分)； 2、抽考矿班子成员， 1 人不清晰自身职责扣 1 分 2、有负责安全风险分级管控工作的管理部门 2 查资料。 未明确管理部门不 得分查责任体系文件或者风险分级管控工作制度， 是否明确了一个部门负责安全风 险分级管控工作责任体系文件或者风险分级管控工作制度未明确不得分。 明确部门 或者成立风险管控领导小组， 办公室设在某科室， 均符合标准要求制度建设建立安 全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、 评估、管控工作流程4 查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或者工作流程 1 处不明确扣 2 分 1、查风险管控工作制度，必须明确风险的范围(可以概括的说明)，必须 明确本矿辨识和评估分级分别采用了什么方法； 2、查是否按本标准要求明确了风险辨识和评估的工作流程， 流程要包括本 标准要求的所有内容风险管控工作制度或者风险分级管控的相关制度 1、范围和方法不明确扣 2 分 (可以按灾害类型明确范围， 也可按工作地点 明确范围)； 2、未明确风险管控的工作流程扣 2 分； 3、工作流程内容不完善作为建议提出，暂不扣分 二、安全风险辨识评估(40 分)年度辨识评估每年底矿长组织各分管负责人 1 最新资料欢迎阅读 和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、 煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易 导致群死群伤事故的危（wei）险因素开展安全风险辨识； 及时编制年度安全风险辨识评 估报告，建立可能引起重特大事故的重大安全风险清单， 并制定相应的管控措施； 将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点， 并指导和完善下一年度 生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案 10 查资料。未开展辨识或者辨识 组织者不符合要求不得分，辨识内容(危（wei）险因素不存在的除外)缺 1 项扣 2 分， 评估报告、风险清单、管控措施缺 1 项扣 2 分，辨识成果未体现缺 1 项扣 1 分 1、查年度风险辨识评估报告，看组织者是否为矿长； 2、查风险辨识评估是否按安全风险分级管控工作制度要求进行的 (是否同 制度中明确的辨识范围、 方法和安全风险的辨识、 评估、 管控工作流程向一致)； 3、查风险辨识评估的是否全面、准确； 4、查是否有重大安全风险清单，重大风险管控措施是否具有可操作性； 5、查辨识评估成果是否应用于确定下一年度安全生产工作重点， 并指导和 完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案 1、年度风险辨识评估报告(包括参加人员签字)； 2、年度安全生产工作重点安排、 下一年度生产计划、 灾害预防和处理计划、 应急救援预案 1、矿长未组织开展年度辨识评估或者辨识不得分 (必须由矿长组织、 本矿完 成， 可以有中介机构配合， 但各分管负责人和相关业务科室必须参加； 由中介机 构出具报告的此项不得分)；参加人员不全提出整改建议(暂不扣分)； 2、未按照风险分级管控制度开展风险辨识评估工作的扣 2 分； 3、辨识评估不全面(5+2)，缺一项扣 2 分，危（wei）险因素不存在的除外； 4、对存在水文条件极复杂、煤层自燃及容易自燃、高瓦斯及突出、有冲击 地压等 4 类重大灾害矿井， 以及采用斜井人车运输人员的， 未将相应风险辨识评 估为重大风险的，扣 2 分(多项辨识不许确的，累计上限扣 2 分)； 5、重大风险管控措施不完善或者操作性不强建议补充完善(暂不扣分)； 6、没有保存风险辨识的原始记录 (辨识资料中只体现重大风险没有体现其 他级别的风险)或者没有参加人签字，建议补充(暂不扣分)； 1 最新资料欢迎阅读 7、在下年度安全生产重点工作安排中未明确对辨识评估出的重大风险作为 安全工作的重点进行管控扣 1 分，在完善下一年度生产计划、 灾害预防和处理计 划、应急救援预案中未体现应用扣 1 分专项辨识评估新水平、新采(盘)区、新 工作面设计前，开展 1 次专项辨识： 1、专项辨识由总工程师