加油站月度经营分析报告实用的模板.docVIP

适用标准 加油站月度经营剖析报告 一、销售剖析 ．指标达成状况 本月零售成品油585吨，计划达成率为106%，此中汽油 达成283吨，柴油302吨，柴汽比为1.1：1，售卡497张，卡 销比33%；年度累计达成汽柴油为1198吨，累计达成年计划 进度12%，发生花费元，实现收益为XX元。 ．销售品种剖析 各品种销售变化的要素剖析。提示：分有益要素和不利要素，剖析要 点有：市场供求（资源宽松、欠缺等）、政策要素（如交通管束、油改气等）、天气、 节假日、特别社会活动、竞争状况（竞争及控销）、道路维改正道、促销状况、提升 加油站运营效率、展开比赛及服务活动，实质运营状况（加油站休业改造）等。 节后，我站周边大多工程还在停产阶段，用油需求不大，特别柴油销 量较小，仅为旺季的40%~65%之间，日均销量在11吨左右，汽油比较 上月减少55吨，主要减少原由是： 1、二月份少2个工作日 2、过节前出门和探亲许多，增添了一月汽油销售 二月份我站的日均加油量为20吨左右，但与昨年同期对比较，油品销售较同期增添46%，此中柴油涨幅较大，较同期增添41.2%，汽油增添了4.8%，达成当月任务的106%，实现开门红。 文档 适用标准 ．促销剖析 本月展开了以加油卡为主题的促销活动，促销时期的促销油 品及销售状况见下表： 促销活动销售状况 项 促销 促销时期 促销前同周 昨年同期 目 幅度％ 销售数目 期销售数目 销售状况 促销成效评论 品种 不记名 充值2-101 7 131 131 此类促销法卡主要吸引大 卡 万以上，按 型个体客户进行单次小额 充值额返 配送充值，由于不挂失补办 0.2%-1.5% 客户储值量较小 不记名卡 个人卡 充值2000 98 67 67 个人记名卡在客户中认知 元送10元礼 度较高，主要客户集体以私 品，汽油单 家车和个体用户为主， 笔加油超出 1-1.5%的折扣吸引较大。 260-300以 上有1-1.5% 的优惠 车队卡 充值2万送 392 165 165 多半公司需要增值税票，并 100元商品 且车队卡便于公司管理，通 过我站鼎力开发，客户激增 备注： 二、市场及竞争敌手剖析 本月所在地域整体经济状况、油品需讨状况、工农业生产活 动状况，加油站所在骨干道车辆通行量，进站率、加满率状况。 本站的主要竞争敌手有，并逐个剖析以下：竞争敌手剖析提 示：竞争敌手经营规模、货源供给状况、销售价钱、销售量、销售构造、促销手段（免 文档 适用标准 费洗车、加水、赠予礼物、返还现金、转动结算、赊销以及其余促销手段）、控销手 段，以及与本站竞争好坏势对照剖析。 距离我站50M处的蓝星加油站，油品价钱与我站同样，日均销售油 品大概在8吨左右，黄河西路距离我站2公里处社会加油站油品价钱比我 公司优惠0.1元，日均销售油品9吨左右，其主要客户集体为本单位及周边 工程车辆，无小额油品配送。在促销方面，主要以加油办累计卡奖赏油品、 发松手套、毛巾赠品等活动。 三、客户及服务剖析 1．大客户剖析。对本季度客户流失和主要变化状况进行分 析说明，对本季度客户开发和保护工作进行简要概括。（如本季度侧重对XX客户进行了开发工作，XX客户已成为固定客户，固定客户比率达到XX％，此中卡客户比率为XX％，与上月对照提升XX％。未成功开发XX客户的主要原由是：）335280277305 我站对现有客户进行了梳理，今年1-2月份在我站定点加油大客户有13家，此中协议定点客户2家（如供电局、宁夏石油运输公司），小额配送客户4家（如四维金盾，鸣翠湖工地，兰 花花工程公司等）此中鸣翠湖工地，兰花花工程公司为2月份新 开发客户，两家客户工程动工较早，先期用油量比较集中，日均 约为7吨左右，占我站日均柴油销量的60%，其余固定加油卡 大客户7家（如军晧兰、燕宝市场等），加油卡客户比率为88%， 比上月提升了6%。 文档 适用标准 ．客户支付方式构造剖析 数目 本季花费 所占 与昨年同比 与上月对照 金额 比率 支付种类 增减± 增减 增减± 增减 （元） % ±% ±% 元 元 现金 2077826 38.7% 39960 -7.4 -25424 -12.2 0 % 1 % 枪 IC卡 2442382 39.6% 73824 25.6 40425 16.5% 0 % 5 加 10748 13.1 油 银联卡 762298 14.1% -67080 -8.8% 4 % 城市一卡通 折扣兑现 2205 小额配送 691084 12.7% 55810 520 45250 410% 0 % 0 共计 -- 本月，本站客户支付方式主要变化是以卡业务占主要业务量 60%以上，据有最高比率的是加油卡，IC卡比率为39.6%。我 站踊跃指引改良客户支付构造，对持银行卡和现金客户踊跃宣传 加