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原材料检验控制程序 文件名称：原材料检验控制程序 目的：控制原材料入厂质量，确保产品质量。 范围：适用于硅胶高压帽、乙丙胶高压帽、垫片、阳极帽组件、汽车橡胶防 版次：第一版 401 章节，1/1 页 滑链、原辅料及包装材料的入厂检验。 责任部门/人 2.购入材料 2.购入材料 b.SGS 报告每年至少提 供一次，但在变更时必 须提供 SGS 报告。 库房 c.SGS 报告保管期限为 3.待检区 三年。 3.对购入的大批材料直 接放入库位，由库管员 库管员 4.核对 NG 挂待检标识。 对小量易搬运的材料 直接放待检区，经检验 库管员 OK 合格后，移入库区位。 流 程 开始 备 注 2.a.对于首批原材料及特定时期的环保产品用原材料应要求供应商提供 SGS 报告。 5.请验单 4.见附页 质量部检验员 采购员/库管员 采购部/财务部  NG 检验验证 OK 入库 账务处理 结束 请验单须注明材料名称、型号、件数、批 号，无批号应以入库日期作为一个检验批。 见附页 库房的材料入库手续必须有合格检验单、发票或估价单，否则不予入库。 采购部必须“三单”齐全才办理付款或挂帐。 修订记录： 修订记录： 附页： 一般材料购进后，库管员首先核对材料名称、规格、数量、重量等是否与订购单或发票一致，材料名称 与规格不符不予接收，包装破损污染原材料或材料变质不予接收，确认无误后，填写请验单交检验员检 验； 环保材料确认：对购进的环保材料，库管员核对材料名称、规格、产地（或供应商是否与 《硅胶、护套产 品库存原材料一览表》《（内销）硅胶、护套产品库存原材料一览表》《包装原材料一览表》一致）确认无 误后，在请验单备注栏标注环保标识“○H ”并签字确认。 数量、重量不符，按实际数量收料，每次抽检 5 个包装称重量，取平均重量推算总体重量。6.①材料环保检验：核对材料实物名称、包装、产地、供应商是否与《硅胶、护套产品库存原材料一览表》 《（内销）硅胶、护套产品库存原材料一览表》《包装原材料一览表》一致，检查与 SGS 报告是否在有效 期内，有其中一项不符合要求按不合格对待，不做后续检验。 ②检验员依据《外购材料采购验收规范》对材料进行检验，合格者，开具合格检验单一式四份，自留存一 份，分别交采购、库房、财务各一份。 ③经检验不合格的物料，检验员在其上贴/挂“不合格”标签，开具《不合格品通知单》一式三份交库管、 采购各一份，执行不合格品控制程序。 ④当生产急需，来不及对采购物料进行检验/验证时，由生产计划部填写“紧急放行申请单”， 经总工批准 后，质量部长在“紧急放行申请单”签名，库管员依据紧急放行申请单申请的材料名称、型 号、 数量发料。同时，在领料单上注明“紧急放行”并按规定数量留取样品后，才能发料。 在紧急放行的同时，检验员应继续完成该物料的检验和试验，不合格时由质量部负责对该批紧急放行材料进行跟踪处理。 ⑤材料环境物质不合格时，不允许做紧急放行，出口产品用原辅料原则上不得做紧急放行处 修订记录： 文件名称：产品检验程序 范围：该流程图适用于在交付给客户前需检验的所有产品的检验。 责任部门/人 流 程 版次：第一版 402 章节，1/1 页 备 注 成品车间 质量部 监督抽查员 监督抽查员 成品车间 成品主管  开始 NG 成品检验 OK 报废 监督检验 抽样 NG 判定 OK 打包 入库 结束 1.a)检验员依据《外观检验作业指导书》对成品进行全数、外观检验，并做好成品检验记录表。 对环保产品的检验，首先确定 其规格型号是否与公司的“一览表”一致，相符者方可进行外观检验，环保与外观均合格，才能签署合格证，并在检验记录表上作○H 标记，进行确认。 更换国内与出品产品时须对工 作台进行清洁处理，防止交叉污染。 对环保项验证不合格，立即报 告主管，隔离标识。 2.3.a)监督抽查员依据《外观验作业指导书》对以每个检验员日检验量作为一个抽检批进行抽样检验。依据《成品入库抽查方案》进行合格判定，并作好《高压帽、护套成品抽查记录表》。 对环保产品的抽检，首先确定 其规格、型号是否与公司的“一览表”一致，再检查检验员检验记录表是否有确认标识○H ，二者均合格方可放行。 对环保项目检验不合格的产 品，不得做让步放行。 6.对经检验合格的环保产品，在外包装箱右上角加盖“○H ”章进行标识，分区域存放，分类入 库，并作好入库批次登记，以便追溯。 修订记录： 文件名称：不合格品控制程序（1） 范围：本程序适用于对购入材料的不合格品控制及处置。 版次：第一版 503 章节，1/ 页 责任部门/ 人 流 程 备 注 采购部/库管 质量部 采购部/库管 采购部/ 物料主管 采购 技术部/ 生产部 主管领导相关部门  开始 材料入厂 NG 检验