食品生产加工企业自查表.docxVIP

附件2-2 获证食品生产加工企业自查表 企业名称（盖章）生产地址:联系电话: 企业名称（盖章） 生产地址: 联系电话: 检查 项目 序号 自查情况（符合打不符合打X） 不符合 项描述 企业 资质 变化 情况 1.1 营业执照和生产许可证合法有效 1.2 实际生产方式和范围与证照相符 1.3 生产条件变化应向食药部门报告 采购 进货 查验 落实 情况 2. 1 采购所有原料应索取生产企业和供货商的 营业执照、生产许可证、流通许可证、产品 合格证明文件等，验证其真实性，确保来源 合法。 2.2 采购所有原料应建立台帐登记，详细记录产 品生产企业、供货商名称、地址、联系方式 等来源信息，实现每批食品可追溯。 2. 3 采购所有原料的合格证明文件实行动态管 理，产品合格证明文件应与该批次相对应， 确保每批原料产品合格。 生产 过程 控制 情况 3. 1 厂区内环境清洁卫生，区域清晰，不得有污 染源。 3.2 生产加工场所清洁卫生，布局合理，不得交 叉污染。 3.3 生产加工设施清洁卫生、制定操作规程，记 录详实。 3.4 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒 具有操作规程，记录详实。 3. 5 产品投料记录详实。 3.6 生产加工过程中关键控制点的控制记录详 实。 3.7 生产中人流、物流分开，避免交叉污染。 3.8 原料、半成品、成品分开，避免交叉污染。 3.9 设备、设施运行良好。 3. 10 现场人员卫生防护措施得当。 3. 11 不得使用回收食品生产食品。 3. 12 不得使用非食用物质生产食品。 3. 13 不得超范围使用食品添加剂。 食品 出厂 检验 落实 情况 4. 1 用于检验的设备检定合格，标识清晰。 4.2 检验的辅助设备及化学试剂状态良好。 4.3 检验员应具备相应能力，持证上岗。 4.4 出厂检验项目齐全。 4.5 出厂检验的原始数据记录和检验报告相符， 客观真实。 4.6 产品留样完整，记录详实。 检查 项目 序号 自查情况（符合打不符合打X） 不符合 项描述 4.7 自行进行出厂检验企业实验室应每年进行 能力验证或能力比对。 4.8 委托出厂检验时，被委托实验室应取得委托 检测项目的资质。 4.9 每批出厂产品应能追溯至出厂检验报告及 原始检验记录。 不合 格品 管理 情况 5. 1 采购不合格食品原料时，应按程序处置，并 记录备查。 5.2 生产不合格产品，应按程序处置，并记录备 查。 食品 标识 标注 符合 情况 6. 1 名称、规格、净含量、生产日期 6.2 成分或者配料表 6.3 生产者的名称、地址、联系方式 6.4 保质期 6.5 产品标准代号 6.6 贮存条件 6.7 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用 名称 6.8 生产许可证编号及QS标志 6.9 专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养 成分及其含量 6. 10 专供其他特定人群的主辅食品标签应标明 主要营养成分及其含量 6. 11 法律、法规或者食品安全标准规定必须标明 的其他事项 食品 销售 台帐 记录 情况 7. 1 产品名称 7.2 数量 7.3 生产日期/生产批号 7.4 检验合格证号（应能追溯至出厂检验报告和 检验原始记录） 7.5 购货者名称及联系方式 7.6 销售日期 7.7 出货日期 7.8 地点 标准 执行 情况 8. 1 企业标准备案 8.2 收录执行最新标准 不安全 食品 召回 记录 情况 9. 1 产品名称 9.2 批次及数量 9.3 不安全项目 9.4 产生的原因 不安全 食品 召回 9. 5 通知相关生产经营者和消费者情况 9.6 召回产品处理记录 9.7 整改措施的落实情况 检查 项目 序号 自查情况（符合打不符合打X） 不符合 项描述 记录 情况 9.8 向当地政府和监管部门报告召回处理情况 从业 人员 10. 1 企业对直接接触食品人员健康管理的相关 记录 10.2 企业对从业人员的食品质量安全知识培训 记录 接受委托 加工情况 11. 1 生产企业接受委托应向所在地食品药品监 管部门报告 11.2 委托加工食品包装标识符合要求 对消 费者 投诉 登记 及处理 记录 12. 1 投诉者姓名及联系方式 12.2 食品名称 12.3 数量 12.4 生产日期/生产批号 12.5 投诉质量问题 12.6 企业采取的处理措施 12. 7 处理结果 收集风险监测 及评估信息的 记录 13. 1 收集与企业相关的风险监测与评估信息 13.2 企业做出的反应 企业处置食品 安全事故的情 况 14. 1 企业制定的食品安全事故处置方案 14.2 企业定期检查各项食品安全防范措施的落 实情况 14.3 企业处置食品安全事故记录 食品安全 管理制度名称 主要风险点 自查存在问题 及整改措施 自查人员签名： 企业负责人签名：