长虹业务计划与控制体系管理.pptVIP

4301-05227-06-19 举例 对策 销售网点建设没有达到计划目标 销量没有达到预期可实现目标 针对不同类型的偏差原因，公司应该制定不同层次的对策 业务计划执行力度不足所产生的偏差 外部环境发生改变所产生的偏差 业务计划在内容上不完善所产生的偏差 业务计划在目标制定上不合理所产生的偏差 加大计划实施力度 调高下目的计划目标 竞争者的强势促销活动 原材料供应商调价 改变下几个月计划内容，制定有针对性的解决方案 调整预算，降低费用 忽视品牌形象建设及广告投入，一味强调促销 物流安排不能跟上销售需要 调整下几个月的计划内容 调整预算分配 销售目标制定过高 产品结构调整速度要求太快 修正年度目标 重新调整预算 重新调整业务计划内容 第七十九页，共一百五十一页。 4301-05227-06-19 在偏差分析后，战略控制部应将监控结果编制成《管理监控汇总报告》，并联合《财务监控汇总报告》1)一起提交高层领导经营会议进行审议 月 管理监控汇总报告 1)：财务监控报告四张报表中的第一张 一、业务计划执行总体评价 二、业务计划执行中主要问题 三、问题原因分析 四、建议对策 超出预期 正常 低于预期 严重偏离 外部原因 内部原因 第八十页，共一百五十一页。 4301-05227-06-19 附录. 内外部环境分析内容与工具 第八十一页，共一百五十一页。 4301-05227-06-19 1. 宏观环境分析 第八十二页，共一百五十一页。 4301-05227-06-19 宏观环境分析主要对企业所处的经济、政策、法律等方面的变化对彩电行业所造成的影响作研究 分析内容 资料来源 行业协会 电子工业部 剪报 中国资讯网(.) 专业网站(家电网等) 国研网 专业调查报告 … … 对本行业造成影响的因素分析 人口 文化 生态环境 经济 技术 政策/法律 第八十三页，共一百五十一页。 4301-05227-06-19 分析重点是与彩电行业相关的某一特定因素变化所带来的机会与威胁 内容 与彩电行业的相关因素 人口 技术 生态 文化 政策/法规 经济 具体的变化与趋势 机会 威胁 可能对策 本产业技术变化 竞争产业技术变化 向产业技术变化 环保政策 具体消费心态变化 年轻人购买独立性倾向 对高科技术产业的投资政策 行业法规 加入 地区经济发展 人口数量 家庭户数 人口年龄结构 分析框架(以彩电行业为例) 第八十四页，共一百五十一页。 4301-05227-06-19 具体的分析应逐步掌握并发展二维因素的分析方法，并应尽可能地进行量化 、 进口 出口 进口产品冲击 关税降低影响 累计市场份额 价格` 整机 元器件 降低进口整机价格，提高其竞争力 降低国内整机进入国际市场壁垒 降低整机成本 降低元器件进入国际市场壁垒 进口高端产品价格降低使其市场份额增加 举例 第八十五页，共一百五十一页。 4301-05227-06-19 2. 市场分析 第八十六页，共一百五十一页。 4301-05227-06-19 市场分析的目的是识别市场总量以及各细分市场的变化情况来揭示出在变化中所蕴含的机会与威胁 分析内容 资料来源 市场总量变化 各产品的容量及结构变化 各地区的容量及结构变化 各消费群的容量及结构变化 消费者购机考虑因素及购机动机的变化 消费者购买行为的变化 剪报 中国资讯网(.) 专业网站 中怡康、赛诺调查报告 专项调查报告 市场形态研究 行业协会 电子工业部 第八十七页，共一百五十一页。 4301-05227-06-19 市场分析(1)： 市场总量分析 分析方法 注释 总量分析主要是分析整体市场容量成长情况 按成长曲线的不同走势，我们可以分段标出其年均增长率 从图中，我们可以直观地分析出目前整体市场是处于快速导入期还是成长期，或是成熟期及衰退期 一般而言，成长期蕴含机遇，此时应以快速市场占领，扩展分销渠道为主要对策 而成熟及衰退期蕴含威胁，此时企业应以市场细分，以及产品差别策略为主要对策 年份 市场容量 年均 3% 年均 10% 第八十八页，共一百五十一页。 4301-05227-06-19 市场分析(2)：产品结构变化 产品结构变化主要描述各产品细分市场的结构性变化 一般而言，成长中的细分市场蕴含机会，而衰退中的细分市场蕴藏威胁 产品划分可以采用下述标准 尺寸 彩管 功能 ... 分析方法 注释 产品3 产品2 产品1 市场份额 市场份额 市场份额 第八十九页，共一百五十一页。 4301-05227-06-19 市场分析(3)：地区结构变化 地区结构变化主要描述各地区市场的份额变化 一般而言，成长中的市场蕴含机会，而衰退中的市场蕴藏威胁 地区划分可以采用下述标准 大区 省 分析方法 注释 地区3 地区2 地区1 地区4 市场份额 市场份额