供方链管理稽核培训教材.pptVIP

欢迎各位同事进入培训讲堂，请在课程开始前，大家关掉手机或将手机调成振动；遵守课室纪律，认真听讲；多谢合作！ 第一页，共三十四页。 供方稽核管理培训教程 品保部： 第二页，共三十四页。 　　　培　训　内　容 供方稽核管理规定 供方稽核评定表（供应商样板） 供方稽核评定表（外协厂样板） 2008年度供方定期稽核计划 供方迈拓自评通知样板　 供方信詠现场稽核通知样板 供方稽核表A(供方必恒样板） 质量体系改善报告 (供方必恒样板） 供方稽核表E(供方必恒样板） 　 　 环境体系改善报告 (供方必恒样板） 　　　　　 第三页，共三十四页。 1．目的： 　为规范对供方的稽核管理，作为提供判定合格供方以及评级的依据之一，并通过对不同类型的供方，采取各对应的稽核方式；了解供方现行运作中的不足，进行改进及辅导；使对供方和我司的管理运作，不断的持续改善与健全，特制定本规定。 第四页，共三十四页。 2．范围： 适用于我司所有供方的稽核管理，包括原材料供应商和外协加工厂（统称为供方）。 3．定义： 3．1．特殊供方：是指我司顾客指定的原材料供应商、或我司 已有半年未与其交易的老供方、或该供方同属我司管理体系的分厂和分部； 3．2．另类供方：是指与我司合作的原材料代理商、贸易商； 3．3．普通供方：是指以上特殊和另类供方之外的原材料供应商、外协厂。 第五页，共三十四页。 4．工作职责： 4．1．体系部为供方稽核管理的主导部门；负责确定供方稽核方式、制定稽核计划、督导相关部门实施供方稽核、现场稽核的管理、确认改善资料； 4．2．采购部负责供应商的稽核通知、沟通联络、跟踪供方提供稽核所需的文件资料； 4．3．计划部和SQA负责对外协厂的稽核工作； 4．4．品质部为供方临时稽核的主要提出部门、也是供方现场稽核小组的成员部门； 4．5．工程、生技等部门负责协助供方的稽核工作； 4．6．总经理室负责供方稽核方式、计划；稽核结果和临时供方的批准。 第六页，共三十四页。 5．作业流程： 年度供方稽核评定 制定年度定期供方稽核计划 向供方发出稽核通知 实施供方稽核工作 提出供方稽核的临时需求 制定临时稽核计划 总结稽核不符合项 跟踪纠正预防措施 改善效果确认结案 供方考核评级工作 资料记录归档保存 第七页，共三十四页。 6．1．体系部根据以下情况排定年度定期和临时不定期的供方稽核工作：6．1．1．一般应在每年十二月底，由体系部组织采购、计划、品质部门进行上年度所有与我司交易供方的资料整理和统计工作；采购部和计划部分别将供应商和外协厂的供方基本信息、采购月均下单次数（B）和月均货款金额（C），填于《供方稽核评定表》中，对属于另类和特殊供方以及上年度有作稽核的供方，需在表中备注说明；供方的来料交检月均合格率（A）由品质部负责统计填写； 6．作业内容： 第八页，共三十四页。 6．1．2．体系部根据采购、计划、品质部门填毕《供方稽核评定表》的以上项目之对应数值、供方类型等内容，计算供方评定分值（D=AⅹBⅹC），确定供方稽核年度（D≧6分为两年看一次，D≦4分为一年看一次）和稽核方式（特殊供方为免评、另类供方为自评、普通供方为现场稽核）；经采购、计划、品质、体系部门会签审批后，呈总经理室核准； 第九页，共三十四页。 6．1．3．体系部按照《供方稽核评定表》的结论，接合上年度供方评定和稽核的情况，并根据供方的位置、距离等，对需自评和现场稽核的供方进行排定，制定下年度定期的供方稽核计划，呈总经理室审批后；由体系部在每年十二月三十一号前，向采购、计划、品质部发出下年度定期的《供方稽核计划》； ? 第十页，共三十四页。 6．1．4．临时的供方稽核需求，一般按以下情况在每月五号前，由对应部门向体系部提出，体系部负责结合年度定期的《供方稽核计划》，合理地排定临时不定期的《供方稽核计划》；在当月八号前，向采购、计划、品质部等发出临时不定期的《供方稽核计划》； 第十一页，共三十四页。 A．品质部：月供货的来料检验判定拒收批次≧5批的供方； B．品质部：经确认为同一供方责任造成，因其物料不良，造成我司制程损失的月金额≧1万元的供方； C．品质部：经确认为同一供方责任造成，致使我司遭顾客投诉之月次数≧2次，且属物料特性不良的供方； D．品质部：月评比连续三个月为最后十名的供方； E．采购部/计划部：新开发的供方； F．采购部/计划部：之前稽核不合格，而因公司确实需要，限期整改,再度评审的供方； G．总经理室：批准的其他部门申请需稽核的供方； ? 第十二页，共三十四页。 6．2．供方稽核小组成员部门及