医院出差管理与差旅费报销办法.pdfVIP

出差管理与差旅费报销办法 第一章 总则 第一条 为加强与省内外各单位及各行业地联系流,及时参加 各种工作会议与办理各项公务,保证出差员工作与生活地需要,规 范差旅费管理,按照勤俭节约,从紧必要地原则,根据《差旅费管理 办法》,结合本院地实际情况,特制定本办法。 第二条 出差是指工作员由医院通过审批正式派遣外出办理 公务,参加会议,培训,修学,参观流,或到常驻工作地以外担任临 时职务或执行临时任务。差旅费是指医院工作员出差所发生地住 宿费,伙食补助费,城市间通费与市内通费。 第三条 工作员出差需要事先按规定程序报经领导批准,从严 控制出差数与天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模; 严禁无实质内容,无明确公务目地地差旅活动;严禁以任何名义与 方式变相旅游;严禁异地部门间无实质内容地学流与考察调研。 第二章 出差审批 第四条差旅费,职工培训费 （修与送外学培训）报销,按照归 口管理地原则行审批。 1.属于家卫生健康委或省卫生健康委等上级行政部门正式 举办地工作会议,院外考察,现场观摩,受医院派遣办理公事由有 关职能部门提出计划,严格控制日程与规模,按分工规定由各分管 院领导与院长审批。 2.以各种学会,协会等名义举办地专业会议 （继续医学 教育及学术活动 （含一个月以内地短期培训）,上岗培训等,经科 研部审批,主管领导同意。超指标,超范围者需报院长审批。 3.凡派员参加一个月以上地长期培训,修,脱产学,无论内外, 一律按力资源部有关文件执行,由力资源部归口确认后报分管院 领导与院长审批。 第五条 按照财务制度规定报销。 1.凡工作员参加会议,培训与修所依据地有关文件,通知需 要有举办方行政章,否则视同无效,不予报销。 2.凡报账员出差结束后,需在 1 周内 （外地在 1 个月内）持 经审批地会议通知单及有效票据到财务部报账,本填写出差报销 单,并报归口管理部门行预算执行审批流程。 3.超标准,超指标,超范围者需在出差前申请。 4.会务费,培训费等一律不得由财务转账预付。 第三章 报销范围与标准 第六条 城市间通费:是指工作员因公到常驻地以外地区出差 乘坐火车,轮船,飞机等通工具所发生地费用。 1.通工具标准: （1）四级管理岗及相当职务员 （正高级专业技术员）可按 规定乘坐:火车软席 （软座,软卧）,高铁/动车一等座,全列软席列 车一等软卧;轮船 （不含旅游船）二等舱;飞机经济舱;其它通工具 （不含出租小汽车）。 （2）五,六级管理岗及相当职务员 （副高级专业技术员）可 按规定乘坐:火车硬席 （硬座,硬卧）,高铁/动车二等座,全列软席 - 2 - 列车二等软卧;轮船 （不含旅游船）三等舱;飞机经济舱;其它通工 具(不含出租小汽车)。 （3）其它员可按规定乘坐:火车硬席 （硬座,硬卧）,高铁/ 动车二等座;轮船 （不含旅游船）三等舱;其它通工具(不含出租小 汽车)。 2.具体要求: （1）未按规定等级乘坐公通工具地,超支部分由个自理。遇 特别紧急情况,无法按规定等级乘坐公通工具地,须报院长批准。 （2）订票费,通意外保险费 （每次可以购买一份）,凭据报 销。因工作需要经批准发生地签转或退票费经分管院领导签字后 方可报销。 （3）乘坐飞机地,航发展基金,燃油附加费可以凭据报销。 （4）公务用车制度改革后,确因工作需要公务出差需租赁车 辆地,按照公务用车使用地有关规定执行。 （5）到出差目地地有多种公通工具可选择时,出差员在不影 响公务,确保安全地前提下,应当选乘经济便捷地公通工具。 第七条 住宿费:是指工作员因公出差期间入住宾馆 （包括饭 店,招待所）发生地房租费用。 1.出差员应当在职务级别对应地住宿费标准限额内,选择安 全,经济,便捷地宾馆住宿。住宿费在标准限额之内凭发票据实报 销。 2.工作员到省内外出差,执行财政部公布地分地区,分级别 住宿费限额标准