建筑工地材料管理流程.docxVIP

建筑工地材料管理流程 材料申领 工地有关人员（材料员、施工员、项目经理）根据工程实际需要，起码提早一周，大型特殊材料、 规格等提早二周向企业提出报领材料申请，填写《材料申请单》，由申请人员填写《材料申请单》，写明用途、日期、申报人，对所需材料的品种、规格、数量确认无误后备案。 材料申购 仓管人员收到《材料申请单》后，联合库存状况，填写申请购置材料数量的清单，交材料采买员。 审阅批改 采买员接到申购单后，对较小的单据自行审阅，报现场生产经理决定实际购置材料数量；对大宗材 料的单据，多方询价做出对照，订价时呈送给老板审阅，经老板批改后方可推行购置。 采买 采买员根据实际所需购置材料的数量，向材料供给商要货，并确定送货时间、地址。 收货 材想到货后，库房管理人员应和有关申请人清点和查收，根椐实际情况如送至库房，由仓管人 员查对查收、署名确认，必要时由第三人署名证明。如大宗材料由供给商直接送至工地，工 地有关人员、库房查对查收、署名确认，实时做好入库单，登记库房台账，将有关附件送账务，以便于登记入账。 如有运费经双方署名确认后送财务审报核销。 领料 各用料单位单位根据实际需要开据领料单，口头或领料手续不全，保存人员有权拒绝发货。像一些 小型工具、机械库房要成立好台账，明确使用人，做的好借好还，破坏补偿。现场材料的耗用，仓 库保理员应每个月查对使用情况，做到成竹在胸防止盲目采买。原材料领用后，现场有关技术人员要 严格把关，防止浪费，超过其消耗定额要扣有关班组工程款。 对于食堂采买流程的拟订 采买 采买员根据每日需采买的蔬菜等物料计划单进行采买。 采买员应做到品种对路，质量可靠价钱合适，数量适合，购货实时，努力降低采买成本。 查收 1、货到食堂后，由食有关人员对货物的数量、质量进行确定，需要过磅的要 进行过磅手续。并由采买经办人双方在所购货物的单据上署名。 2、对食堂购购购置的粮油食品，项目部有关人员有监察的权力。 报销 1、食堂采买，每日做好有关菜金数量价钱的台账，每个月采买员持每日采买的物料原 始单据填写费用报销单，按要求将各类原始单据粘到报销单 1、报销单送至财务部，由财务人员进行审核，企业领导查对署名。 2、到出纳员进行报账。 。