风险管控措施清单.docxVIP

婺 婺源县拓优美香料有限公司 风 险 分 级 管 控 措 施 清 单 二 0 一八年四月 表 风险等级划分 D 值 危（wei）险程度 风险等级 ＞320 极度危（wei）险 1 红色 160~320 高度危（wei）险 2 橙色 70~160 显著危（wei）险 3 黄色 20~70 普通危（wei）险 4 蓝色 ＜20 稍有危（wei）险 5 蓝色 管理系统风险分析(按照红、橙、黄、绿划分风险等级) 风 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块：危（wei）险化学品生产 风险控制 可 产生 频繁 风险 能 的后 程度 值 性 果 系统名称： 风险评价 可能导致 的后果 序 支项 号 典型控制措施 风险 等级 子系 统 管理系统 风险辨识 单元划分 风险点 蓝 蓝 红 红 红 1 未取得工商营业执照或者过期 未取得安全生产许可证或者过 停产 6 6 15 540 红 必须取证 2 停产 6 6 15 540 红 必须取证 期，或者超越许可范围进行生产 基础 管理 资质 证照 项目 三同 时 主要负责人未取得安全资格 3 证 4 安全管理人员未取得资格证 5 特种作业人员无尚岗资格证 6 从业人员无全员培训证明 7 未取得安全生产标准化证书 新建、 改建、 扩建工程未委托 8 有相应资质的安全评价机构 进行安全预评价 新建、 改建、 扩建工程项目在 9 初步设计时， 未委托有资质的 设计单位编制安全专篇 停产 停产 停产 停产 停产 停产 停产 6 6 6 6 6 10 10 6 6 6 6 6 6 6 1 1 15 15 15 1 1 36 36 540 540 540 60 60 蓝 蓝 蓝 必须取证 必须取证 必须持证上岗 必须全员培训 必须取证 必须进行安全预评 价 必须编制，并上报 评审备案 新建、 改建、 扩建工程项目安 10 停产 全设施未经验收合格 10 6 15 900 红 安全设施必须验收 合格 安全 机构 与管 理制 度 必须设置安全管理机构管理缺陷10180 必须设置安全管理 机构 管理缺陷 10 180 红 3 6 产管理机构 必须配置安全管理人员停产101 必须配置安全管理 人员 停产 10 180 橙 3 6 12 理人员 未按照规定建立、健全相关人 13 停产 10 员安全生产责任制 未按照规定制定、完善安全操 发生各种 14 10 作规程 意外伤害 6 6 3 3 180 180 必须建立健全安全 橙 生产责任制 必须制定安全操作 橙 规程 15 未按照规定进行人员培训 人员 6 6 7 252 红 加强培训教育 伤害 未配备注册安全工程师从事 16 安全生产管理工作 管理 不当 按照安全生产法规 6 6 1 36 蓝 定配置 风险点辨识、评价、管控措施表 单元划分 辨识模块：危化品生产 风险辨识 系统名称： 风险评价 管理系统 风险控制 子系 序 支项 统 号 风险点 可能导 可 产生 频繁 风险 风险 致的后 能 的后 程度 值 等级 果 性 果 典型控制措施 从业人员上岗前未经 “三级”安 17 全教育，未经考核合格 调换工种人员， 未进行新岗位安 18 全操作的培训 人员 6 伤害 人员 6 伤害 6 6 15 15 540 540 必须培训考核合格 红 方能上岗 必须培训考核合格 红 方能上岗 未定期对从业人员进行个体防 19 护装备方面的培训 人员 6 6 15 540 红 必须培训宣传 伤害 基础 管理 管理 20 无培训计划和培训、考核记录 6 6 缺陷 必须制定培训计划 1 36 蓝 并及时培训、考核 无安全投入使用计划， 未按照国 21 家规定提取和使用安全生产费 用 管理 缺陷 企业每年必须以红 6 6 15 540 红 头文件下发安全投 入计划和提取费用 安全 投入 22 提取安全技术措施经费投入不 符