风险评价管理制度.docxVIP

风险评价管理制度、 一、目的 对本公司生产经营活动中存在的危（wei）险源进行辨识与评 价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或者避免不 期望的事件发生，保证安全生产。 二、依据 《 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 》 (AQ3013-2022) 三、定义 1、危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作 环境破坏的根源或者状态，这种“根源或者状态”来自作业环境 中的物的不安全状态、人的不安全行为、有害作业环境和管 理上的缺陷。 2、危害识别：危害辨识是认知危害的存在及其特性的过 程。 3、风险：特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结 合。 4、风险评价危害的根源及性质：在进行危害识别时，应 充分考虑危害的根源和性质。如造成火灾和爆炸的因素、造 成物体打击、 高空坠落、 机械伤害的原因； 造成中毒、 窒息、 触电等的因素。 危害识别按照 《企业职工伤亡事故分类标准》 (GB6441-1986)中的不安全状态和不安全行为，可以认为 是导致事故发生的直接原因。 四、合用范围 公司所属各部门所有常规和非常规的生产活动；所有 生产储存场所使用的设备设施和作业环节。 (一)公司生产装置的生产经营活动，范围包括： 1、规划、设计和建设、投产、运行、停车等阶段； 2、常规和非常规活动 ; 3、事故及潜在的紧急情况； 4、所有进入作业场所人员的活动； 5、原材料、产品的运输和使用过程； 6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7、人为因素， 包括违反安全操作规程和安全生产规章制 度； 8、丢弃、废弃、拆除与处置； 9、气候、地震及其他自然灾害等。 (二)对公司重点生产工艺过程、场所、设备设施等进行评 价： 五、职责 1、公司级风险评价小组： 组长： 总经理 全面负责公司风险评价工 作。 副组长：生产副总经理 协助组长开展工作，制定公 司风险评价计划 成员： 各部门经理、公司专职安全员、 负责风险 分析工作具体的 具体实施。 车间级风险评价小组： 组长：车间主任 副组长：车间安全员 成员：车间工艺员、车间设备员、工段长、班长、员 工 2、总经理负责本公司危（wei）险源辨识、评价和风险控制的组 织领导工作，负责建立安全评价小组，负责批准重大的风险 清单。 3、安环部负责本程序的主管部门，负责本程序的编制、 修订和实施工作。 4、评价小组成员对所辖范围内的危（wei）险源进行辨识评价， 并实施控制。 六、频次和时机 结合安全标准化规范要求， 经公司研究决定， 风险评价 的时机和频次为，公司常规活动 (各环节的正常生产活动)每年一次，具体时间为每年 2-3 月份。非常规活动的风险评价应 在活动开始之前进行 (如拆除、 新改扩建项目、 检维修项目、 重大开停车、较重要的隐患治 理项目和较重要的变更项目等)。 七、风险评价方法及程序 1、评价方法的确定 1.1 根据公司生产经营活动的特点，结合公司及员工的 实际情况，本次风险评价的方法确 定选用工作危害分析法和安全检查表法 1.1.1 工作危害分析法就是根据公司生产经营活动，制 定作业活动清单，并将作业活动分 解为若干个相连的工作步骤。识别每一个工作步骤的潜在危害 因素，然后通过风险评价，判定 风险等级，制定控制措施，并安排落实。 1.1.2 安全检查表法是分析设备设施表面看得见的危害 和内部隐蔽的内部构件和工艺的 危害。 安全检查表分析的对象是设备设施、 作业场所和工艺 流程等，检查项目是静态的。 通过检查，确定风险等级，制定风险控制措施。 2、评价方法简介： 2.1 工作危害分析法 根据安全标准化规范的要求，在进行风险评价之前，首先要 确定作业活动清单，清单样稿如下： 作业活动清单 序 序号 作业活动地点(岗位) 作业活动名称 备注 工作危害分析(JHA)记录表 时 间 ： 工 作 岗 位 ： 工作任务： 危 危害或者潜在 主要 事件 后果 建议改进 L S R 措施 现有安全控 制措施 工作 步骤 序 号 2.1.1 工作危害分析的步骤： 第一步：分解工作步骤 ※ 把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、 其次做什么等等； ※用几个字说明一个步骤， 只说做什么， 而不说如何做； ※班组集体讨论。 第二步：识别每一步骤的主要危害和后果。 第三步：识别现有安全控制措施。 第四步：进行风险评估。 第五步：提出安全措施建议 2.1.2 车间的作业活动包括日常操作和异常情况处理、开 停车及管理活动，操作最好以生 产装置的单元进行划分，管理活动以公司的管理岗位进行划 分。 (1) 日常的操作：出料、切换、清罐(塔、器) 、加料、 提(降)负荷