仓库管理控制程序.docVIP

（分类） （名称） 仓库管理控制程序 文件编号 承　认 确 认 作　成 版 本 修改状态 生效日期 作成部门 文件构成 　本　文 　添付资料 修 改 履 历 № 修改日期 变　更　内　容 承　认 確　认 作　成 1 首次发行 文件编号： 文件名： 仓库管理控制程序 版本： ，版次： 作成部门： 页码：第 PAGE 3页，共 NUMPAGES 6页 目的 对产品在仓库、运输及交付过程进行适当维护及监控，确保产品质量满足相关要求。 适用范围 原/辅材料、半成品及成品的仓存、运输和交付。 定义 原材料 采购部品 成品 参考文件 《胶料原材料仓作业指导书》 《五金原材料仓作业指导书》 《危险品仓作业指导书》 《成品仓作业指导书》 《仓库盘点作业管理规范》 《物料先入先出管理规范》 《仓库资材收货作业管理流程》 《仓库成品收货作业管理流程》 《仓库出入库作业流程》 《出货计划指示书》 《成品出货作业流程》 职责 采购物控部仓库组: 负责监管物料/成品的核收、入仓、出仓管理； 仓库物料4D系统进出帐录入； 负责定期对库存物料/成品进行盘点及贮存环境检查，确保产品贮存条件及贮存环境符合规定要求。 品质部： 负责对存库需要重新检验的物料（如：物料过期、损坏等）按检验标准要求对物料进行检验，并张贴物料状态标识及做好相关记录。 程序 仓库区域划分 为了准确高效入库、出库、在库管理，提高运作能力及“5S”，按物料类别结合仓库具体条件确定物料的存放区域如下： 地点 仓库名 仓库存放客户物料 塑胶部铁皮房 塑胶原材料仓 所有客户塑胶原材料 五金部铁皮房 五金原材料仓 所有客户五金原材料 厂区停车蓬旁 化学危险品仓 厂内所有危险品 3F仓库 成品仓 Brother(hk)、Copyersz(hk) 5F仓库 成品仓 Brother(sz)、Konica sig 7F 仓库 成品仓 Brother(hk)、Ricoh 仓库主任依据物料/成品性质、状态要求对仓库区域进行划分，并做好区域/地线标识。 仓库主任依划分的区域制定“仓库区域平面图”，并张贴于仓库入口处。 物料贮存条件与防护 仓库主任根据供应商提供的资料或生产管理部相关要求及物料特性，将货物贮存于相应危险或化学品、恒温、常温、冷冻储存区。 搬运控制 仓库主任负责新员工上岗前须进行培训（叉车工须持叉车驾驶证上岗），每年安排对在职员工进行集中培训。 叉车等特种作业人员需严格按照要求规定进行操作，对于易碎品等有特殊标注货物要特别注意，确保在搬运中人、物安全。 物料收货控制 仓务员根据供应商的送货单内容核对物料(实物)的编号（P/N）、数量、包装等无误后签收。有问题时当场与相关供应商及采购物控部确认。 仓务员将细点之实收单据数量交给输入员入4D系统，同时将相关〈送货单〉副本给IQC。 仓库收货具体运作参见《仓库资材收货作业管理流程》。 物料/成品入仓控制 仓务员依IQC检验状态标识、数量等进行核对，无误后签收。有问题时及时联络相关人员处理。完成后将物料转移至相应的仓区，并填写相关台账卡。 仓库输入员按照4D的“送货单”上数量在4D系统内相应仓区进行入数，并保管相关单据。 成品入仓 仓库收货人员收到〈入库单〉按要求核对部品番号、“QC 及OK印章”标识、数量等，无误后与入库部门进行签收，有问题时即时通知入库部门做出处理并确认，完成后执行下一步。 仓务员按区域要求将成品转移至相应的仓区。 生产部门根据入库单上资料在4D系统进行维护及入数,并保管相关单据。 需严格按照《仓库成品收货作业管理流程》中有关《入库单》的流程进行收货作业。 生产退料（好料回仓） 仓库收到〈退料单〉，相关人员根据退料单内容对物料编号（P/N）、状态标识、数量等进行核对，无误后在退料单上签收。如有问题及时通知退料部门进行处理并确认。 仓务员按区域摆放要求将货品放置于相应的仓区。 仓务员在相关〈台账卡〉上进行入数。 生产部根据〈退料单〉资料在4D系统进行生产损耗维护输入，并保存相关单据。 物料领料控制 领料部门将领料单交于仓库组进行备料、发料。 仓务员按单备料，并在相关台账卡上进行出数，与领料部门领料员核点，无误后签收确认。 仓库如发现库存物料数量不足时，即时通知生产管理部跟进处理。 将“发料单”及〈领料单〉第一联由材料仓担当保留，第二联提交部门输入员入4D系统并归档管理，第三联交给各部门领料人员备案。 物料/成品出仓具体运作参见《仓库出入库作业流程》。 补料（超补）控制 物料/成品出仓具体运作参见《仓库出入库作业流程》。 成品出仓控制 仓库主管收到生产管理部提供的出货计划指示及相关资料等进行备货。 仓库主管安排相关人员根据客户提供的出货计划指示及相关资料等核对部品番号、订单、数量等，并分时间段、分工厂进行备货后，提供一份