ERP如何进行稽核.pptxVIP

ERP如何进行稽核;如何内部稽核？;基础数据稽核;基础数据稽核-权限数据稽核;;基础数据稽核-BOM数据稽核;基础数据稽核-供应商及客户资料稽核;基础数据稽核-异常报表稽核;单据稽核;单据稽核-单价及交期稽核;单据稽核-未审核单据稽核;单据稽核-未结束单据稽核;单据稽核-无来源单据稽核;单据稽核-单别使用稽核;作业稽核;;作业稽核-呆滞料件稽核; 1、物料只被研发部门领用过。（研发部门研发新产品时采购新材料数量过多） 2、订单变更了或取消了，但是采购计划没有同时变更。（采购变更不落实） 3、是否存在超额进货。（超额管控不严） 4、需求的数量和采购的数量差距较大。（最低补量或补货备量过高） 5、订单取消了，但已经生产出来了的产品。（缺少转销的机制） 6、按销售预测进行生产的产品。（预收预测不准确需调整）; 1、仔细分析物料以后的使用价值，能作为替代料使用的则作为替代料早日使用；能转卖的则通过销货流程销售出去；只能报废的则通过报废流程来处理。 2、和研发协商看呆滞料是否能用于开发新机型。 3、和供应商协商能不能退货并补偿来处理。 4、 针对已生产入库订单取消的状况与客户协商处理。 5、制定定期呆滞料检讨制度，